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1、ROHS管理体系纠正和预防措施控制程序 编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 ROHS管理体系程序文件纠正和预防措施控制程序编号ROHS-C05版本A0页次1/31、目的为消除产生实际或潜在不符合原因，以防止再发生而采取纠正和预防措施。纠正措施的目的是调查、分析来自不符合报告，ROHS管理体系审核。顾客投诉的原因，防止再发生。预防措施的目的是分析并消除不符合的潜在原因。2、适用范围适用于本公司ROHS管理活动全过程对不符合要求的偏离（产品或体系）所采取的纠正和预防。3、术语3.1不符合未满足规定的要求。3.2纠正措施为消除现存实际的不符合所采取的办法。3.3预防措施为消除潜在不符合隐患所采取
2、的办法。4、职责4.1常务经理（管代）负责对体系不符合作出管理方面的评价，质检科协助监督纠正和预防措施执行情况。4.2质检科负责：原材料（生产物资）、在制品、成品及生产过程的不符合判定并收集和汇总、汇报。4.3供应部门负责不符合原材料和辅助材料的处理工作，并确定纠正和预防措施。ROHS管理体系程序文件纠正和预防措施控制程序编号ROHS-C05版本A0页次2/34.4销售部门负责整理顾客的投诉意见和处理工作。4.5生产部负责不符合产品（半成品、成品）的处理工作和确定纠正和预防措施。4.6技术部负责对纠正和预防措施所引起的技术性更改的处理工作。5、培训和资格5.1纠正和预防措施的有关工作人员必须经
3、过本程序培训。6、工作程序6.1产品不符合时采取的纠正措施。6.1.1原材料及辅助材料在进厂检验时，发现不符合质检科应及时报告常务经理和供应部门，由常务经理确定纠正措施，由供应部门实施。6.1.2生产过程发现产品不符合（如领错料或加错料）质检员应立即报告班长，停止生产。由班长对该批产品进行追溯，对已经发货的，由生产经理通知销售部门，将该批产品追回，为了杜绝类似不符合重复发生，生产部门应制定措施确保不再发生。6.1.3销售部门收集的顾客对不符合产品的投诉意见（网上纠偏单）报常务经理，由常务经理确定纠正措施。由相关部门实施。6.1.4生产过程中，一旦发现不符合产品（包括污染）立即停止生产，并对该批
4、产品实行隔离和标识不得与其它产品混放。质检员填写“信息反馈单”交质检科长或生产经理处置。ROHS管理体系程序文件纠正和预防措施控制程序编号ROHS-C05版本A0页次3/36.2 ROHS管理体系不符合时采取的纠正措施。6.2.1内部审核或平时工作检查时发现体系存在不符合现象，常务经理应分析原因，确定纠正措施，由责任部门实施。6.3对潜在不符合隐患所采取的预防措施。6.3.1常务经理在日常工作检查中，发现潜在不符合隐患，应分析原因，确定预防措施，由责任部门实施。6.3.2质检科协助常务经理对预防措施进行监督和确认。6.4纠正和预防措施必须满足： a.防止再发生或可能发生的具体措施 b.预期完成日期 c.责任人 d.跟踪检验人6.5纠正和预防措施引起的文件更改按技术文件控制程序操作。
