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1、生产工装控制程序（IATF16949-2016）规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。适用于本公司技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。工装用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。模具专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。外协工装/模具是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具工装/模具设计和制造均委
2、外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。4职责4.1 技术部负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。4.2 工艺组负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。4.3 品质部负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。4.4 采购部负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。统筹工装/模具的管理。5程序序号流程责任者工作描述记录1提出需求技术部新产品/项目设计开发过程，由技
3、术部提出工装/模具需求。使用部门日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。2设计和选型技术部根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模具输出工装/模具图，进行唯一性编号、状态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可规格即可。工装/模具图工艺规程3申请使用部门提出工装/模具采购/外协申请单。申购单4批准总经理工装/模具采购/外协申请单经相关部门主管审核，总经理批准后交采购部执行。批准5采购/外协采购部必须确保在具有以下条件的供应商进
4、行采购/外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。a) 合法经营资格；b) 自我检测能力。7验收申请技术部供应商在送样确认3个工作日内，如项目负责人无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由项目负责人开出模具验收申请单。车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日内，需回复工装/模具组验收日期。工装/模具校验报告8初步验收技术部工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，品质、工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于5件产品。使用部门负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行验收，最终形成试模报告。试模报告品质部负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸的测量，并形
5、成尺寸检测报告。尺寸检测报告技术部项目工程师汇总试模报告、工装/模具总装检验单、尺寸检测报告以及产品图纸综合判定工装/模具是否满足产品、生产要求。如不合格，则传递回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。工装/模具校验报告等9使用验证使用部门根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应100件，无异常的，则该工装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。工装/模具验收跟踪报告10改进跟踪采购部如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改进，属于设计原因的，通知设计部门改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为
6、止。12入库贮存采购部办理合格工装/模具、工装/模具验收跟踪报告正本移交给仓库管理员，并办理入库手续。14工装/模具标识、台账技术部尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标识。如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时，按顾客要求标识，建立工装/模具台账，说明所有工装/模具的名称、编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等。标识明确“在用”、“修理”或“废弃” 。工装/模具台账15借用和归还使用人员需要使用工装/模具时，到工装/模具所存部门办理手续，专用工装/模具办理续借用手续，定期归还。通用型工装/模具，办理领用手续，再次领用须以旧换新。16易损件更换计划生产部对于易损件,建立工装模具备品备
7、件计划工装模具备品备件计划17日常保养使用部门对工装/模具库的工装/模具至少每周进行一次保养，包括清洁、上油等。工装模具保养计划保养记录借出人员每次借用工装/模具从开始到结束都必须要保持工装/模具的清洁。18定期检查使用部门至少每季度对库存和在用的工装/模具进行一次检查，检查工装/模具是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入工装/模具检查记录表。必须针对工装/模具的状态制定易损工装/模具更换计划，并及时提出备件和更换工装/模具的需求。工装/模具检查记录19故障维修使用部门工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须填写工装/
8、模具维修报告单，维修后必须提交品质管理部执行工装/模具校验。工装/模具维修报告单维修工及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能维修的工装/模具应申请报废，批准报废的工装/模具在未处理之前必须挂“报废”牌。20工装/模具改进使用部门如使用需要，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提请工装/模具的改进，提出工装/模具改进申请。工装模具改进申请单技术部根据产品要求、使用者的建议及时提出工装/模具的改进方案，更新工装/模具图，及时安排对工装/模具实物的修改。相关部门必须确保更改后的工装/模具再次执行“入厂检查”和“使用性验证”在工装/模具上标明更改等级。21记录保存工装部门按记录控制程序保存工装/模具台账、检查、维修、报废等与工装/模具有关的记录。6记录表格6.1设备工装需求申请表（内部申购单）6.2 设备工装检查验收单6.3 设备工装台帐 6.5设备工装维修保养记录（维修台帐） 1设备日常保养记录2工装模具定期检查表
