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1、.质量管理制度1、总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速办理改进，借以保证及提高产质量量吻合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责;(二)各项质量标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)质量检验的执行;(五)质量异常反应及办理;(六)客诉办理;(七)样品确认;(八)质量检查与改进。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。各项质量标准及检验规范的设定第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原资料质量标准及检验规范;(二)在制质量量标准及检验规范;(三)成质量量标准及检验规范的设定;第五条：质量标准及
2、检验规范的设定(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同技术质量部、生产部、销售部及相关人员依据操作规范，并参照国家标准同行业标准外国标准客户需求自己制造能力原资料供应商水平，分原资料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理赞同后技术质量部一份，并交相关单位凭此执行。(二)质量检验规范总经理室生产管理组召集技术质量部、生产部、销售部及相关人员分原资料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交相关部门主管核签且经总经理赞同后发散相关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的校正
3、(一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制造流程改进市场需要加工条件改正等因素变化，可以予以校正。.(二)总经理室生产管理组每年年终前最少重新校正一次，并参照过去质量实绩会同相关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予校正。(三)质量标准及检验规范校正时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明校正原因，并交相关部门会签建议，表现总经理批阅后，始可凭此执行2、仪器管理第七条：仪器校正、保护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、保护基准表设定如期校正保护周期，作为仪器年度校正、保护计划的制定及执行的依照。
4、(二)年度校正计划及保护计划仪器使用部门应于每年年终依照所设订的校正、保护周期，填制仪器校正计划推行表、仪器保护计划推行表 做为年度校正及保护计划推行的依照。第八条：校正计划的推行(一)仪器校正人员应依照年度校正计划执行平常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：相关精美仪器每年应如期由使用单位经过质量部或技术部申请委托校正，并填立外协请修单以保证仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应稳当保存与保养。2、特别精美仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任
5、意使用(经主管赞同者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，平常保养与保护，如有不当的使用与操作应予以纠正教育并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量部不如期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依照实验设备保护规定执行保养作业并将结果记录于设备点检表内。(2)仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立表面请修申请单并呈主管赞同后送采置办理外协修造。3、原资料质量管理第十条;原资料质量检验(1) 原资料进入厂区时，库管单位应依照资材管理方法的规定办理收料，对需用仪器检验的原资料，开立“资料查收单”，送技术质
6、量部检测，.技术质量部于接获单据一日内，依照原资料质量标准及检验规范的规定进行检验。(2)资料查收单各一式五联检验完成后，第一联送采买，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联送资料库房，第四联技术质量部保存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每个月依照原资料品名规格类其他结果统计于供应商质量统计表及每个月评核供应商的行分于供应商的议论表，供应采买作为选择抗衡厂商的参照资料。4、生产前质量条件复查第十一条：生产通知单的审察(新客户、新流程、特别产品)技术质量部主管收到生产通知单后，应于一日内完成审察。(一)生产通知单的审察1、订制料号-新品特别要求可否吻合公司制造
7、规范。2、种类。3、质量要求-各项质量要求可否明确，并吻合本公司的质量规范，如有特别质量要求可否可接受，可否需要先确认再确定产量。4、包装方式-可否吻合本公司的包装规范，客户要求的特别包装方式可否接受，可否明确表示。5、可否使用特其他原资料。(二)生产通知单审察后的办理1、新开发产品、试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交技术部提示相关生产条件等并签认，若确认其质量要求超出生产能力时应述明原因后，将生产通知单送回生产部办理退单，由销售部向客户说明。2、新开发产品若质量标准还没有拟准时，应将生产通知单交技术部拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部记录于制造规范上，作为制造部弟子
8、产及质量管理的依照。第十二条：生产前制造及质量标准复核(一)制造部门接到技术部送来的制造规范后，须由部长或组长先查核确认以下事项后始可进行生产：1、该制品可否订有成质量量标准及检验规范作为质量标准判断的依照。2、可否订有标准操作规范及加工方法。(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依照。5、生产过程质量管理.第十三条：生产质量检验(一)质检部门对各生产过程在制品均应依在制质量量标准及检验规范的规定推行质量检验，以提前发现异常，迅速办理，保证在制质量量。(二)在制质量量检验依生产过程区分，由技术质量部巡检员负责检验：1、自检记录表。2、产品流转卡。3、产品日（月）报表。4、量具规范
9、使用。(三)技术质量部于生产过程中配合在制品的检测、负责加工条件的测试：1、产品经热办理后的金相解析，出具金相解析试验检验单，一式三联，检验室保存第一联，送样部门第二联，技术质量部质量工程师第三联。2、产品圆度、粗糙度、角度、R等有精确要求的项目检测，出具产品计量试验检验单。(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追究原因，并加以处理后将异常原因、办理过程及改进对策等开立异常办理单呈(副)经理指示后送技术质量部，责任判断后送相关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应见告单位主管办理并开立异常办理单呈经(副)理核签后送相关部门办理改进。(六)各生产部门依自检查及按次点
10、检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常办理单反应办理。(七)生产过程间半成品移转，如发现异常时以异常办理单反应办理。第十四条：生产过程自主检查(一)生产过程中每一位作业人员均对付所生产的制品推行自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重要或特别异常应马上报告部长或组长，并开立异常办理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因解析及办理对策、送质量部门判断异常原因及责任发生部门后，依实质需要交相关部门会签，再送总经理室拟订责任归属及奖惩，倘如有跨部门或责任不明确时送总经理批阅。第一联总经理室存，第二联质量部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属的确推行自主
11、检查的责任，随时抽验所属各生产过程质量，一旦发现有不良或质量异常时应马上办理外，并追究相关人员粗心的责任，以保证产质量量水平，降低异常重复发生。(三)生产过程自主检查规定依生产过程自主检查推行方法推行。6、成质量量管理.第十五条：成质量量检验成品检验人员应依成质量量标准及检验规范的规定推行质量检验，以提前发现，迅速办理以保证成质量量。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表呈主管批示后依综合判断执行。7、质量异常反应及办理第十七条：原资料质量异常反应(一)原资料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验
12、结果被判断为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依照资材管理方法的规定呈核与办理。(二)对于检验异常的原资料经核决主管核决使用时，质量部应依异常项目开立异常办理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用情况、成本影响及建议，经经理核签呈总经理批阅后送采买单位与供应厂商交涉。第十八条：在制品与成质量量异常反应及办理(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常办理单，并应马上向相关人员反应质量异常情况，使能迅速采用措施，办理解决，以保证质量。(二)生产部门在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品
13、马上剔除，以杜绝不良品流入下生产过程(以废品报告单提报，并经质量部复核才可报废)。第十九条：生产过程间质量异常反应收料部门组长在生产过程自主检查中发现供料部门供应在制质量量不合格时，应填写异常办理单详述异常原因，连同样品，经报告部长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟订办理对策及追究责任归属部门(或个人)并呈经理批阅后，第一联送总经理室催办及督促料品办理及异常改进结果，第二联送生产管理组(质量部)做生产安排及调换，第三联送收料部门(会签部门)依批阅办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改进并依批阅办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改进结果。8、成品出厂前的质量管理第二十条：成品入库管理(一)质量部门主管对预定入库的批号，应逐项依产品流程卡、成品检验报告及相关资料审察确认后始可办理入库作业。.(二)质量部门人员对于入库前的成品应全检，如有质量不合格的批号，高出管理范围时，应填写异常办理单详述异常情况及附样并拟订料品办理方式，呈经理批阅后，交相关部门办理及改进。(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常办理单呈总经理批阅。
