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1、供应商调查表内容XQCCB7111-N中核公司合格供给商评论资料评审检查表（合用于初审/复审/独自扩项项目）申请单位：填写日期：年月日兴原认证中心有限公司XingyuanCertificationCenterCo.,Ltd.供给商申明1、我方完好理解和接受中核公司合格供给商评论工作公然文件的有关规定和要求。2、我方对中核公司合格供给商资料评审检查表中填写的内容和所供给资料的真切性、完好性和有效性负责。如有虚假，我方负责由此产生的全部结果。3、我方指定本单位任职人员同志（手机号：；E-mail:）为本次填报资料的联系人，将对贵方后续的评论活动踊跃配归并按评审组要求供给所需的评论资料；我方接受因不
2、可以按贵方要求供给资料造成的评价不经过结论。4、我方严格恪守中核公司供给商评论工作的勤政规定，不发生向贵方人员赠予礼物、礼金、回扣或其余有违清廉的行为；若违犯勤政规定将肩负由此产生的全部结果。供给商名称（公章）：法定代表人（或受权人）署名：日期：年月日1/17检查表填写说明1、本检查表合用于供给商评论的初审、复审、独自扩项项目的资料评审。检查表中各项内容请依据实质状况逐项填写，不得空项，若某项内容不合用，请予以说明。对于独自扩项项目，只要填写与扩项有关的项目和内容。2、检查表应分别由公司行政主管部门、生产部门、产质量量管理及质检部门、财务部门、系统管理部门填写相应内容，以保证内容的正确性。3、
3、检查表中有关政府行政管理部门及外面机构出具的法律证明文件、资质证书、产品检测报告、认证证书等需供给清楚的彩色扫描件（彩色照片）。若上述文件为外文时，需对有关内容做中文说明。4、其余需要供给的资料能够以附件形式供给。供给附件的，需在检查表相应栏目标明清楚。5、应把申请资料分别制作成WORD及PDF格式的电子文件，并同时提交。6、本检查表中所填写的内容若波及国家奥密，请做脱密办理。保密申明未经贵方赞同，兴原认证中心不向中核公司成员单位和评论工作之外的人员或单位泄漏本检查表的内容。2/17资料评审检查表（合用于初审/复审/独自扩项项目）一、供给商基本状况1、基本信息名称法定代表人注册地点邮政编码经阵
4、营点邮政编码通讯地点邮政编码通告电话通告传真注册资本公司性质成立日期人员数目经营负责人电话电子邮箱质量负责人电话电子邮箱财务负责人电话电子邮箱生产负责人电话电子邮箱联系人固话电子邮箱手机传真2、供给商发展历史、组织机构、经营项目、主要产品及产能说明：3、营业执照/事业单位法证人书/一致信用代码证等法律地位证明文件【附证件扫描件】：序号证件名称编号证件范围有效期发证单位4、生产、经营活动场所：自有产权【附产权扫描件】租借，详细说明【附租借合同首页扫描件，注明有效期】：3/175、资质【附资质证明扫描件】：1）产品生产/服务供给/建筑施工等有行政允许或有关资质要求的供给商：序号产品/服务资质证书名
5、称资质证书范围发证单位有效期2）代理、经销型供给商：a)代理、经销型公司的受权状况【附受权书扫描件】：序号受权公司名称受权产品名称受权限期其余说明b)代理、经销、销售产品生产公司有关资质证明【附资质证明扫描件】：序号产品资质证书名称资质证书范围发证单位有效期6、质量（含核工业、国军标）、环境和职业健康安全管理系统、安全生产标准化、产品认证、3C等认证状况【附证书扫描件】：序号认证类型证书范围证书编号证书有效期发证机构证书有效状态7、其余需说明的事项：4/17二、申请范围及有关产品/服务质量1、申请范围【限中核公司采买或意愿采买产品/服务】：产品有核安全等级、抗震等级等要求的还需填写下表：序号产
6、品核安全等级抗震等级规范等级质保等级判定等级备注2、产品/服务依照的标准【履行公司标准的，附存案公司标准扫描件】：注：1）代理、经销型公司填写所代理和经销产品的有关信息；2）技术服务型公司填写依照的技术服务规范或合同的有关信息。序号产品/服务产品/服务依照标准名称标准种类标准号或公司标准存案号3、产品/服务质量合格的凭据，包含产品查验/检测报告、型式试验报告，服务质量查收报告【附报告扫描件】：1）外面第三方机构对产品查验的状况：注：代理、经销、销售公司应供给所代理、经销、销售的产品的产质量量合格证明文件。序号报告名称报告类型报告编号报告结论出具部门日期2）公司内部依照产品合用标准/服务规范要求
7、对产品/服务查验的状况：序号查验记录/报告名称查验项目查验结论日期5/173）与采买方要求的切合状况【可附采买方查收合格的证明文件扫描件】：序号产品合同号合同履行状况采买方查收结论日期客户评论及满意度4）核级产品的判定状况说明【附判定证书和判定报告扫描件】：5）近三年内上司及政府看管部门质量抽查及结果【附凭据扫描件】：未发生已抽查，合格已抽查，不合格，说明整顿状况：6）其余能够证明产品/服务质量的凭据【可附凭据扫描件】：4、产品/服务的供给业绩：1）近三年向中核公司/其余核工业单位或军工单位供给产品/服务的业绩：序号供给产品/服务名称数目采买单位日期2）、近三年向其余行业大型公司供给产品/服务
8、的业绩：序号供给产品/服务名称数目采买单位日期6/17三、产品生产/服务供给能力1、产品生产/服务供给有关场所说明：单调场所，位于：。多场所：个，请列明地点及产品/活动：2、人力资源装备：产品生产/服务供给有关的人员状况：序号生产/服务技术人员特种作业人特种设备操作检测人员数目其余需获得资人员数目数目员数目人员数目质人员数目2）特种作业人员、特种设备操作人员、检测人员等需获得法例规定资质的人员资质证书状况【附资质证书扫描件】：序号姓名工种/岗位资质证书类型编号发证机构证书有效期3、基础设备及设备【附主要设备、设备照片】：1）基础设备：a)生产公司：厂区面积；厂区建筑面积；生产场所建筑面积。b)
9、其余种类公司：办公场所面积；库房面积；其余：。）主要生产/办公设备及运转、养护状况说明：序号设备名称规格型号数目主要功能设备状态养护状况7/173）特种设备状况【附年检报告扫描件及设备照片】：序号特种设备名称规格型号数目登记存案证明年检报告编号年检机构有效期4）其余需说明的状况：4、要点技术、要点工艺文件的拟订【代理、经销、销售公司免填写】：序号要点技术要点技术文件名称要点工艺文件名称5、作业指导书/服务规范、工艺文件状况：序号工序作业指导书/服务规范名称工艺文件名称4、生产/服务（含销售）现场环境和操作状况【可附照片】：5、要点质量控制点/重要服务过程记录的保持状况【可附有关记录扫描件】：序
10、号要点质量控制点/记录名称记录主要项目记录的保持状况重要服务过程8/17其余需说明的状况：6、产质量量一致性的控制【生产批量产品、有型式试验要求产品的供给商填写】：1）控制产质量量一致性的有关文件拟订状况：序号产品文件名称有关说明2）有关产质量量一致性控制的有关记录和说明：7、监督和丈量设备1）监督和丈量设备装备状况【附检（鉴)定证明扫描件】：序号检测仪器名称数目检（鉴)定证明编号有效期检（鉴)定机构检测设备状态2）监督和丈量活动实行状况【可附有关文件和记录扫描件】：序号产品/监督和丈量监督和丈量监督和丈量监督和丈量监督和丈量服务项目文件名称环境记录结论3）其余需说明的状况：9/178、核安全
11、级产品按民用核安全设备监察管理条例及配套法例、采买方技术规格书的要求，有关技术能力的知足状况：9、军品切合GJB5713装备承制单位资格审察要求和科工管(2010)1232号武器装备科研生产允许现场审察规则中规定的专业技术能力要讨状况：10、入口产品切合入口民用核安全设备监察管理规定（HAF604）、货物出入口管理条例、机电产品入口管理方法的说明【附产品入口报关、商检有关文件和记录扫描件】：11、其余需说明的事项：10/17四、质量保证系统成立和运转1、质量保证系统文件（包含质量手册、程序言件、作业文件或管理制度等）：序号文件名称文件编号/版次公布日期实行状况2、近来一次的内部审察、管理评审状
12、况说明【可附内审、管理评审报告扫描件】：3、产品实现全过程的标准化控制【有研发和设计过程的非市售产品供给商填写】：序号产品标准化计划（标准化主要内容公布时间实行状况纲领）波及的文件其余需说明的状况：4、产品设计、研发1）设计、研发投入状况：序号产品设计、研发设计、研发设计、研发设计、研发投入资本投入人员投入设备投入时间2）设计、研发人员资格证明【附证书扫描件】：序号姓名岗位资质证书类型编号发证机构证书有效期11/17）设计、研发业绩说明：序号主要业绩的项目名称业绩说明波及人员4）产品设计谋划、评审、考证、确认和改正有关活动的控制【可附记录扫描件】：序号产品设计谋划、评审、考证、记录的主要项目记
13、录保持状况确认和改正记录名称5）其余需说明的状况：5、采买控制【可附采买产品查收记录扫描件】序号主要合格供方名称供方评论结论供给产品采买产品的查收状况查收记录其余需说明的状况：6、外包过程的控制：无外包过程有，说明以下：序号外包过程外包方名称外包方评论状况外包方控制状况有关记录12/177、产品储存、运输、交托【可附库房、运输工具照片】：序号产品产品储存、产品技术文件配套备附件丈量设备保护技术培训运输条件交托状况交托状况交托状况实行状况其余需说明的状况：8、不合格品的辨别和控制：序号产品/服务不合格品数目不合格品处理记录主要项目记录的保持状况9、不合格的阶段性剖析和办理、重要质量事件的专项剖析
14、和办理状况【可附有关报告扫描件】：10、纠正、预防举措的实行【可附有关记录扫描件】：11、技术问题的反响能力【可附有关技术服务协议扫描件】序号产品技术支持应急配套备附件技术贮备状况应急办理程序和人员数目的准备状况准备状况其余需说明的状况：13/1712、核安全级产品知足核电厂质量保证安全规定（HAF003）及其导则有关要求的状况【可供给质保纲领文件扫描件】：序号产品质保纲领文件名称编号/版次质保纲领文件实行状况其余需说明的状况：13、军品生产运转GJB9001B质量管理系统要求的状况：14、其余需说明的事项1）环保、职业健康安全及生产安全有关状况【可附安评/环评报告、环境和安全守纪证明扫描件】
15、：2）客户投诉的办理状况：14/17五、商务及财务保障1、财务状况1）财务管理制度的成立和履行【附财务人员执业资格证扫描件】：序号主要财务管理制度文件财务岗位设置财务人员数目财务管理制度履行状况2）说明资本实力对供给产品/服务的支持状况：3）近三年年度财务报表及审计报告【附审计报告扫描件】：年度财务报表/经认同的财务决算报表内部审计：序号年度内部审计报告编号审计单位/部门名称审计报告建议年度财务报表外面审计：序号年度审计报告编号会计师事务所名称审计报告建议2、经营信用及社会责任1）一般纳税人资格证明【附扫描件】：纳税人辨别名：；2）银行基本帐户资信证明【附基本帐户开户证及基本帐户资信证明（近三个月内开具的）扫描件】:（1）银行基本帐户开户行：；（2）银行基本帐户帐号：；15/173）近三年无重要违纪违纪行为的证明（近三个月内开具的）【附证明扫描件】：4）财富或账户未被查封、冻结的有关
