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1、Q/CDT-LYCP 1060012019机组A级检修异常不符合项管理程序一、定义1、异常项：在一项活动中发现的特性，文件或程序方面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可接收或不可确定。2、不符合项：在执行活动过程中发现的，对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。3、对各检修部门来说，以上两项就是在检修过程中出现不符合检修作业指导书的工作项目。二、职责1、发现和报告不符合项是所有检修工作人员的共同责任。2、各检修部门(单位)需设专人负责异常项/不符合项的全面管理。3、各检修项目的工作负责人应按批准后的异常项/不符合项中的“处理意见”进行
2、施工。4、设备部点检员将组织对工程的异常项/不符合项进行监督检查，并定期审查异常项/不符合项分析报告。三、异常项/不符合项报告1、异常项/不符合项的格式见附表，汇总在文件包中。2、异常项/不符合项报告由工作负责人负责对异常项/不符合项的事实进行描述，注明日期。3、异常项/不符合项纠正措施由工作负责人、点检员编写，特殊情况由设备部组织编写，设备部高级主管审核，分别注明日期。4、审查后的异常项/不符合项由总工程师签字批准后方可生效。5、各检修部门接到经批准后的异常项/不符合项后，按其处理意见进行施工。处理后的异常项/不符合项必须要点检员验证。6、点检员对纠正措施验证后，在相关控制点签字。7、验证后
3、异常项/不符合项将被关闭。8、被关闭后的异常项/不符合项应放入文件包保管好。五、异常项/不符合项统计奖励1、鼓励全体人员发现、填写、处理异常项/不符合项。2、凡是及时发现并得到正确处理的异常项/不符合项，指挥部将给予20元/项的奖励。3、发现并得到正确处理的异常项/不符合项，指挥部认为属于重大问题的，将给予200元/项的奖励。4、重新升版管理文件，奖励提出人每一份50元。5、重新升版检修程序，视工作质量对完成人每一份奖励20元。6、异常项/不符合项的统计由检修指挥部进行统计汇总。六、附件1、异常项/不符合项报告格式2、异常项/不符合项报告登记表3、不符合项处理流程附件一： 异常项/不符合项报告
4、登记编号：专业班异常项/不符合项报告表检修部门日期文件包编号设备名称工作票号异常项/不符合项描述: 工作负责人: 日期:建议采取纠正措施:检修部门编写人日期设备管理部点检员日期设备管理部审查人 日期批准措施: 批准人: 日期:纠正措施的验证:检修部门验证工作负责人班组验证设备管理部验证验 证 人日 期1、2、备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班001附件二： 异常/不符合项处理单登记表 序号不符合项处理单编号不 符 合 项 内 容 简 述发现日期提出部门及人员处 理 意 见接收部门/人员/日期批准日期完成日期备注：该表由设备管理部印制、专业高级主管填写、保存。附件三： 异常项/不符合项处理流程检修单位按规定填写不符合项报告单设备管理部点检员参加编制纠正措施设备管理部高级主管审查总工批准纠正措施维修部门(单位)按已批准的纠正措施实施、自检并申请验证验证人员验证合格、签字并关闭归档
