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1、巴州地区砖瓦粘土、砂石矿安全检查表矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日该矿基本情况：序号检查项目检查内容依据标准检查方法标准分得分一规章制度1、安全生产责任制。（1）主要负责人、安全生产管理人员责任制；（2）职能部门责任制；（3）各岗位责任制：筛分工、皮带运输工、水泵工、装窑工、出窑工、上煤工、挖掘机工、装载机工、焊工、电工、场内机动车辆、班组长、现场安全管理人员等GB1642320064.1查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙否决项2、安全生产有关制度。（1）安全检查制度（2）职业危害（粉尘、噪声）预防制度（3）安全教育培训制度（4）生产安全事故管理制度（5）危险源监控和安全隐患排
2、查制度（6）设备安全管理制度（7）安全生产档案管理制度（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度（10）安全目标管理制度（11）安全技术审批制度（12）安全办公会议制度（13）值班和交接班制度等。安全生产法第17条GB1642320064.1查看有关文件资料，制度编汇成册标准分4分缺一项扣0.2分3、安全作业规程：采剥作业规程、排土作业规程、运输作业规程；安全操作规程：入料工、皮带运输工、水泵工、装窑工、出窑工、上煤工、挖掘机工、装载机工、场内运输车辆、现场安全管理人员安全操作规程及机电设备安全操作规程、用电安全操作规程、等；安全措施：火灾事故预防措施、水灾事故预防措施等。安全生产法第17
3、条查看有关文件资料、制度上墙、制度编汇成册标准分7分缺一项扣0.5分二安全投入4、有安全投入计划，并按计划实施。生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。安全生产法第18条自治区关于进一步加强安全生产工作的决定查安全投入计划和使用情况记录。标准分3分，无计划不得分三各类保险5、依法参加企业安全生产责任保险。国发201023号，国发201140号查缴费凭证否决项6、依法参加工伤保险，为所有从业人员缴纳保险费。安全生产法43条查缴费凭证否决项四安全机构及人员7、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。GB1642320064.2检查安全生产管理机构设置或人员任命文件
4、，以及合法有效证件。否决项8、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。主要负责人要定期跟班现场检查。GB16423-20064.3查看安全员任命文件及相关规章制度标准分3分，一项不符扣1分五安全教育和培训9、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。安全生产管理人员资格证书。安全生产法第20条查看有效证书否决项10、特种作业人员资格证书。电工、金属焊接（切割）等特种作业人员GB16423-20064.4查持证上岗情况标准4分，缺一项扣1分11、从业人员安全教育培训。GB16423-20064.4查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结
5、果否决项六职业健康12、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等），加强职业健康管理，建立职业健康档案，对员工进行职业健康检查。安全生产法第37条按标准发放，建立发放台帐，检查档案、台帐及现场标准分4分，无发放台帐不得分13、露天开采应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。GB16423-20065.1.19现场查看及相关规章措施标准分4分，一处不符扣1分七应急救援14、制定各类事故的应急救援预案，完成备案，并定期进行演练。 GB16423-20064.8查看应急救援预案及演练记
6、录标准分3分，不符合要求不得分15、建立各类事故隐患登记档案。必须有切实可行的监控和预防措施。重要岗位设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、等危险源要登记建档，有防范措施。非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第条查档案、措施标准分4分，缺少一项扣1分八采场和边坡16、开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。GB16423-20065.1.2查现场否决项17、平台宽度不得小于4米；最终边坡角根据岩体的稳定性确定，最大不得超过60度。 GB16423-20065.2.1.3查现场否决项18、采场阶段高度不大于机械的最大挖掘高度。GB16423
7、-20065.2.1.1查现场否决项九铲装作业21、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。22、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。23、推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。24、推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘。GB16423-20065.2.3.3 5.2.3.125.2.4.25.2.4.4现场检查、查看相关规章制度标准分
8、8分，每有一项扣2分。十防洪排水、消防25、有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟或者防洪坝；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。深凹露天矿山应设专用的防洪、排洪设施。GB16423-20065.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3现场查看及应急措施否决项26、工业、民用建筑应配备消防设施与器材；各建筑物间的防火间距应符合防火安全要求。消防法采矿设计手册现场查看（灭火器具有效性、数量等）否决项十一排土场27、排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固
9、定标志及永久性建筑等的安全。GB16423-20065.7.2现场查看否决项十二电气28、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏,围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m。DL/T 499-20013.2.4现场查看否决项29、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。GB16423-20065.8.5.1现场查看标准分3分，发现一处不符合要求扣1分30、电气设备、线路，必须有可靠的避雷、接地装
10、置，接地电阻应每年检查测定一次。GB164232006 5.8.5.25.8.5.3现场查看标准分3分，发现一处无保护接地扣1分31、采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电必须有工作牌。GB1642320065.8.1.12现场查看标准分4分，发现一处不符合要求扣1分32、电的导线、设备、变压器、油开关附近，不应有任何易燃易爆物品。GB1642320065.8.1.9现场查看标准分4分，发现一处不符合要求扣1分33、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，应经修理、试验合格，方准使用。在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过lO个，否则应予以报废。露天矿照明使用电
11、压，应为220V。行灯或移动式电灯的电压，应不高于36V。在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12V。12V、36V、120V和220V的插座，应有区别标志。GB16423-20065.8.2.15.8.2.25.8.4.45.8.4.5现场查看否决项34、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。GB16423-20065.8.6.9现场检查否决项35、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用380v或380/220v。手持移动式电气设备电压，应不高于220v。GB16423-200
12、65.8.6.13现场查看否决项36、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。GB16423-20065.8.6.11现场查看否决项37、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。GB16423-20065.8.1.5现场查看标准分4分，发现一处不符合要求扣0.5分38、配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。GB50254962.0.6现场查看标准分3分，发现一处不符合要求扣1分39、露天矿照明使用电压，应为220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于36v；在金属容器和潮湿地点
13、作业，安全电压应不超过12v；380/220v的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。GB16423-20065.8.4.4、5.8.4.6现场查看否决项40、检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行，并应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏，悬挂正在检修的提示标志。在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。GB1642320065.1.15现场查看、规章制度及操作规程标准分3分，发现一次扣1分十三设备设施安全管理41、矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、
14、符合GBl4161要求的安全警示标志。GB1642320064.6现场查看标准分2分，发现一处无标志扣0.5分42、设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。GB1642320064.6现场查看标准分4分，发现一处无防护扣1分43、矿山企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。GB1642320064.7现场查看、规章制度及相关记录标准分3分，发现一处无维护、保养记录扣1分44、有跌落危险的平台（操作的场所）、通道、走梯、走台等，均应设置护栏或扶手，有足够的照明并保持整洁和通行安全。GB1642320065.1.11现场查看标准分8分，发现一处不符合扣2分45、设备出现故障时，必须停机维修，并悬挂正在检修的提示标志。
