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1、年处理5万吨油茶籽水酶法综合加工及中药材间作产业化可行性研究报告 生态油茶林基地及茶油深加工开发项目可行性研究报告二0一0年一月目 录第一章总论1.1项目提要1.2报告编制依据1.3综合评价1.4结论第二章项目背景及建设的必要性62.1项目建设的由来2.2项目建设的必要性2.3项目区概况2.4项目建设单位基本情况2.5项目建设条件第三章市场需求预测133.1市场需求预测 3.2项目地近期茶油产供分析3.3销售策略 3.4销售网络建设第四章项目选址164.1选址原则4.2建设地点 第五章油茶种植与中药材间作技术方案18 5.1油茶种植建设内容及规模5.2项目建设目标5.3编制依据5.4主要技术经
2、济指标5.5主要技术措施5.6经营管理模式第六章生产技术方案30 6.1生产工艺技术特点6.2产品质量规格6.3生产技术选择6.4生产方法、工艺流程和主要设备第七章加工基地工程技术方案36 7.1总图运输7.2土建工程7.3给水、排水工程7.4供电工程7.5供热7.6辅助生产、生活设施7.7消防第八章环境保护47 8.1编制依据及执行标准 8.2工业污染源8.3环境保护措施第九章节能52 9.1概述9.2合理用能标准及节能设计规范9.3节能措施及效果第十章项目实施进度计划及招投标55 10.1项目实施进度计划10.2招投标计划第十一章组织机构与劳动定员5811.1组织机构11.2运行模式11.
3、3劳动定员第十二章投资估算与资金筹措61 12.1投资估算依据12.2项目投资估算12.3资金筹措第十三章经济效益与社会效益6813.1财务评价依据13.2经营收入和税金及附加估算13.3总成本费用估算13.4财务效益分析13.5社会效益评价 13.6综合评价结论第十四章结论与建议74 附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、企业法人身份证 1第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称生态油茶林基地及茶油深加工开发项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设主体 项目建设单位：法人代表：联系电话：企业地址：项目选址、加工厂址：种植基地：桃江、安化、资阳、赫山、沅江 经营
4、范围：油茶籽综合加工、油茶林种植、培育和技术研发 注册资本：1000万元。1.1.4项目建设区域湖南省桃江县（以下简称项目区）及周边县市区1.1.5投资规模及构成本项目概算总投资102000万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元。固定资产投资中种植基地投资69050万元，生产基地投资 万元(其中生产设备 万元)，其他6541万元，预备费 万元，建设期利息1183万元。流动资金5000万元。1.1.6资金筹措本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。其资金筹措方案为：企业计划自筹万元，申请银行贷款万元。1.1.7主要技术经济指标基地建设：油茶更新造林万亩(其中公司示范基地3万亩)
5、，油茶抚育改造10万亩，中药材间作3万亩。厂房建设：总建筑面积 (厂房m2、办公生活用房5000m2)年产量：原生态纯油茶籽油 吨、茶籽液体洗涤剂9000吨、饲料添加剂 吨、茶籽饲料 0吨、茶籽果壳 0吨、中药材 吨(按最高产量年估算)。经济效益计算期：本项目经济效益计算期拟为15年，其中：油茶从第3年开始投产，到第5年达到设计生产能力；中药材间作当年投产，到第3年达到设计生产能力。经济效益：达产年销售收入 0万元，其中茶油系列年销售收入 0万元，中药材销售收入 0万元(其收入直接归农户)，企业利润8万元，税收 2万元，投资利润率17.73%，农民直接获利 0万元，其中油茶种植直接获利0万元，
6、中药材间作获利 0万元。投资回收期：所得税后7.6年，所得税前6.1年。1.2报告编制依据中华人民共和国合同法中华人民共和国环境保护法油茶丰产林（LY/T1328-1999）国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号）国家林业局关于发展油茶产业的意见（林造发2006274号）国家林业局关于加强林业“菜篮子”工作的通知（林造发2007208号）国家农业部优势农产品的区域布局与品种规划湖南省国民经济和社会发展十一.五计划纲要湖南益阳国家现代林业建设示范市实施方案（2007-2010）国家及省、市有关调整农业产业结构的文件、政策省人民政府200822号文油茶林种植加工的相关资料1.
7、3综合评价1.3.1产业评价桃江县及周边县市区地处丘陵地理环境，自然气候条件和山野中有丰富的野生油茶林资源，具备开发油茶资源的有利条件。通过人工栽培，扩大种植规模，研发系列产品，进行产业化开发，达到把资源优势转化为产业优势，促进当地农业结构调整，提高农业整体效益，发展农村经济，增加农民收入的目的，符合国家宏观政策和产业发展政策。项目建设单位近几年来，通过对油茶的种植及产品开发探索，已经具备了一定的基础，呈现出良好的发展势头，必将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。因此，本项目的建设是必要的，可行的。1.3.2技术评价项目建设单位通过与大专院校、科研院所、当地农技推广部门的密切合作，已经掌握
8、了油茶的优质、高产、无公害栽培技术。通过引进先进的生产设备和油茶籽水酶法加工生产新技术，其生产加工技术达到了行业领先水平。通过引进科技人才与先进的管理模式，企业经营管理先进科学。本项目所采用的技术和管理模式是可靠的。1.3.3经济评价本项目通过龙头企业带动，实行投资主体多元化，促进油茶规模种植和产业化开发，能形成一条新的产业链。能促进国家增税、企业增效、农民增收。因此，本项目的经济效益是显著的。1.3.4环境评价本项目充分利用自然资源，挖掘土地生产潜力，增加特色农作物种植面积，具有减少水土流失、改善生态环境、促进生态平衡作用。生产过程中液体、茶籽粕综合加工成茶籽液体洗涤剂、饲料添加剂和饲料，茶
9、籽果壳可作燃料，不外排任何废弃物。在生产过程中使用的20t燃油锅炉，符合我国一类地区环保要求。因此，对环境的影响，基本上是无害的。1.3.5问题与建设本项目比较突出的问题是资金缺口，单靠企业和农民自筹资金，不能迅速地进行规模化生产，产业化经营。为使本项目积极地为“三农”服务，尽快地发挥经济效益和社会效益，建议在企业拓宽融资渠道的同时，将本项目列入政府农业产业化示范项目，落实国家和各级政府财政扶持资金和银行信贷资金，以解决本项目建设中的资金缺口。1.4结论经过研究分析与论证认为：本项目符合中共中央、国务院历年来一号文件精神，对调整农业产业结构、发展农村经济、增加农民收入，具有较大的关联带动作用。
10、是国家产业政策鼓励优先发展项目；是把资源优势转化为产业优势，促进区域经济发展的项目。技术上先进可靠，经济上投入、产出合理。因此，建议投资主管部门组织审查，尽快批准该项目。并在政策、信贷、软硬环境上给予大力扶持，促其早日建成受益。第二章项目背景及建设的必要性2.1项目建设的由来2.1.1国家宏观政策中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见和近年来连续几个一号文件中，明确指出：“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，积极推动和优化农业结构；加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、生态农业，培育壮大主导产业”。同时指出：“发展农业产业化经营，要着力培育一批竞争力强，带动力好的龙头企业
11、；推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。”，“发展农业产业化经营，关键是培育具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业。”。因此，利用本地野生资源，从事特色作物油茶产业化开发，符合国家对农业结构调整、农业产业化经营、推进社会主义新农村建设的宏观政策。2.1.2行业发展趋势千百年来，油茶籽油一真被中国南方视为山珍贡品，素有“油王”之美誉。科学研究发现，富含维生素E、山茶苷、生物活性成分角鲨烯，具有减肥、润肺、消肿、美容、降血压和胆固醇之功效，对预防冠心病、脑血栓、血管硬化、高血压等疾病有独特的效果。茶油的单
12、不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸及饱和脂肪酸的比例达到了80:6:14，与橄榄油不相上下，而脂肪酸、不饱和脂肪酸含量达85%95%，高于橄榄油，居植物油之冠。加之处于自然生长状态，远离城市“三废”污染源，其种子榨取的油称得上是真正的原生态绿色保健食用油。因此有专家表示，用油茶果实茶籽精制而成的食用油将成为21世纪中国乃至全世界首选的绿色健康食用油。根据油茶适生条件，油茶在南方各省有较大发展空间，桃江县是国家油茶产业布局的重要区域县之一。益阳国家现代林业示范市建设工程已经将桃江县油茶丰产栽培和低产林改造项目纳入其重要的建设内容之一。随着城乡居民生活水平的提高，油茶籽油作为一种高品位的食用油正越来越受
13、到人们的青睐。据了解，目前国内市场售价达5055元/公斤，这种纯天然的绿色食用油在国际上的价格将更为可观，如美国市场达15美元/公斤，台海市场售价是花生油的20倍，其良好的市场前景令一些欧美国家的工商人士闻风而动，表示出强烈的合作意向。同时还可作化妆品、肥皂、人造奶油、生发油、凡士林、机械润滑油等原料。油茶的果壳可以用来制碱、烤漆、糠醛、活性炭等；茶饼是一种优质的有机肥料和农药，茶饼还可深加工成高级洗涤和饲料添加剂和饲料产品，市场前景广阔。国内外广阔的市场前景，表明该项目的建设是切实可行的。2.1.3企业自主决策由香港金果实业有限公司发起，由徐志伟独资投入，于2009年创建的益阳金果油茶科技发
14、展有限公司，从2009年开始，经过对省内外几十个种植项目进行实地考察、筛选，了解到油茶是我国主要的木本油料树，被誉为“东方树”。茶油是天然绿色保健食品，市场前景看好。经综合加工后，可生产茶皂素等许多化工产品和饲料产品，开发潜力巨大。油茶树寿命长，适应性强，丘陵、山地、沟边、路旁均能生长，不与粮、棉争地，还能为农业生产提供有机肥料和农药，促进农业生产的发展。油茶不仅能绿化荒山，保持水土，同时是一种常绿阔叶树，叶厚革质，且树干光滑能起防火作用，因此，也是防火林带的优良树种。在开发方面潜力巨大，是外贸出口创汇的重要商品。调研结论认为油茶加工产品市场开发前景极为广阔，决定进行油茶产业化开发。2.2项目建设的必要性2.2.1促进农业产业结构战略性调整的需要进入二十一世纪以来，随着我国加入WTO以后，农业面临着前所未有的机遇与挑战。传统的粮、猪型结构，在很大程序上阻碍和制约了农业的发展，大力调整农业结构，推动油茶等特色农业作物产业化开发，提
