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1、生产管理制度培训课件5三剂管理助剂厂生产技术科彭俊卿2009年06月2日目录第一节一般规定第二节职责分工第三节三剂需求计划管理第四节三剂独家采买管理第五节三剂准入管理第六节三剂使用管理第七节废旧贵金属催化剂管理第八节三剂报废管理第九节三剂统计及耗费分析第十节三剂信息反应第一节一般规定第一条本章内容依据兰州石化公司管理要求制定。第二条本章内容合用于公司及所属各单位。第三条术语解说(一)三剂：是指公司生产过程中生产装置所使用的各样催化剂、添加剂、助剂的总称（包含：各样水办理药剂、设施缓蚀剂、阻垢剂和防腐剂等）。(二)新用三剂：指在公司范围内还没有使用过的三剂。在公司范围内同样工艺同类装置用剂,不列
2、入新剂管理范围。(三)改换三剂：指生产装置中按期装填的各样三剂在使用到期或生产过程中出现问题时改换新剂。(四)废旧贵金属催化剂：指在生产过程中，因积碳、中毒失活、结构破坏、磨损粉化或已到使用限时而没法正常使用且有回收价值的含有名贵金属（如铂、铑、钯、银等）的催化剂。(五)报废三剂：正常使用已达到或超出使用限时、因使用不妥未达到使用限时、因积蓄时间长超出保质限时或保留不善等原由造成的失活、无效，没法知足装置使用要求，需要进行办理并经过报废审批程序赞成的三剂。第四条本章内容第五节由技术主管部门负责解说；第七节、第八节由采买部负责解说；其余内容由计划处负责解说。第二节职责分工第五条公司成立三剂工作领
3、导小组，由公司主管生产的副总经理任组长，公司有关的副总师任副组长，成员由计划处、技术处、灵便处、生产处、安全处、环保处、质量管理部、采买部、企管法例处、财务处、监察处等部门领导构成。三剂工作领导小组下设办公室，设在计划处。第六条三剂工作领导小组职责(一)负责研究和制定公司三剂管理的有关制度，负责成员单位的职责分工并检查和核查各部门的工作业绩。(二)(三)(四)(五)(六)负责三剂独家采买方案的审察。负责新剂试验计划的审批。负责新装置试车用三剂计划的审批。负责评估价100万元以下报废三剂的审批。负责三剂供给商年度核查讨论结果及新供给商入围的审察。第七条三剂办公室职责(七)负责招集年度三剂独家采买
4、讨论会。(八)负责招集三剂工作例会。(九)负责招集年度三剂工作总结分析会。(十)负责三剂管理的平时协调工作。(十一)负责三剂管理制度的校订、下发、解说。第八条计划处职责(一)负责三剂办公室的平时管理工作。(二)负责三剂定额计划的审察、下发和检查。(三)负责三剂需求计划的汇总和审察工作。(四)负责报废三剂的数目审察。(五)负责三剂耗费检查、统计和分析核查工作。第九条技术处职责(一)负责工艺用三剂的技术管理。(二)负责新用、改换、报废工艺用三剂的技术审察工作，审察新用、改换工艺用三剂的试用或使用计划，组织对试用结果或使用见效进行评定，并提出介绍建议。(三)负责对使用单位上报的降低工艺用三剂耗费的技
5、术举措的审核。(四)负责提出所管范围内三剂的技术、生产层面的独家采买报告及新剂拓展计划。第十条灵便处职责(一)(二)负责工业水办理药剂及设施缓蚀、阻垢、防腐剂的技术管理。负责审察初次使用的工业水办理药剂及设施缓蚀、阻垢、防腐剂的试用或使用计划，对试用结果和使用见效进行评定，并提出介绍意见。(三)负责报废工业水办理药剂及设施缓蚀、阻垢、防腐剂的技术审查。(四)负责工业水办理药剂及设施缓蚀、阻垢、防腐剂质量指标的审核。(五)负责对使用单位上报的降低工业水办理药剂及设施缓蚀、阻垢、防腐剂耗费的技术举措进行审察。(六)负责提出所管范围内三剂的技术、生产层面的独家采买报告及新剂拓展计划。第十一条环保处职
6、责(一)负责污水办理药剂的技术管理。(二)负责审察初次使用的污水办理药剂的试用或使用计划，对试用结果和使用见效进行评定，并提出介绍建议。(三)负责报废污水办理药剂的技术审察。(四)负责污水办理药剂质量指标的审察。(五)负责对使用单位上报的降低污水办理药剂耗费的技术举措进行审察。(六)负责提出所管范围内三剂的技术、生产层面的独家采买报告及新剂拓展计划。(七)负责三剂危险废物的转移管理。第十二条质量管理部职责(一)负责三剂的质量督查管理工作。(二)负责公司三剂标准、查验方法及入厂查验的管理。(三)负责三剂的质量准入管理。(四)正常工艺用三剂质量指标的审察。(五)负责三剂的对外拜托查验和讨论。第十三
7、条采买部职责(一)依据三剂需求计划和合理库存与实质库存的均衡状况编制采购计划，并负责对外签署采买合同。(二)(三)(四)(五)(六)负责库存三剂的均衡和调拨工作，保证合理库存及生产需要。负责公司的积压、账外、利旧三剂的管理与调剂。负责待办理三剂的看货拍卖，以及拉运现场的协调、督查管理。组织对合格供方的讨论和动向管理，负责宣告合格供方目录。负责提出商务层面的独家采买报告。第十四条安全处职责（一）负责对各单位上报需办理的三剂危险废物进行界定、现场确认。（二）负责对公司三剂危险废物积蓄、办理等过程中安全防备举措的落实。第十五条财务处负责报废三剂的账面审察及三剂办理收入的业务办理。第十六条督查处负责对
8、三剂管理全过程的督查。第十七条企管法例处负责三剂市场准入、招招标及合同管理。第十八条生产处负责安排新工艺用剂的工业试验时间安排，辅助技术主管部门组织工业试验，保证新剂工业试验时期安稳生产。第十九条使用单位职责(一)负责编制和申报三剂需求计划。(二)负责提出初次使用三剂和报废三剂的申请计划。(三)负责本单位各装置三剂库存的清点、平库工作。(四)对三剂在使用过程中出现的质量、计量、价钱、服务等问题进行实时的信息反应，并对不符合技术质量要求的三剂提出改换恳求。(五)(六)(七)负责编制上报本单位三剂统计报表和三剂耗费分析报告。负责制定降低三剂耗费的技术举措。负责向技术主管部门上报三剂独家采买报告、许
9、诺书和新剂拓展计划及有关技术指标。(八)负责对本单位三剂危险废物及三剂危险废物包装物办理前的积蓄、保留等平时管理。第三节三剂需求计划管理第二十条需求计划的编制依据(一)三剂需求计划按季度计划编制上报，计划处预排产计划作为各使用单位提报三剂需求计划的依据。(二)测算三剂需求量以年度三剂定额计划为依据，若年度定额计划与实质状况出现较大误差，注明原由，以实质耗费为准。第二十一条需求计划提报要求(一)各单位提报季度三剂需求计划时，应将下一季度生产状况及所需三剂考虑周密，减少暂时计划的产生。关于暂时没法确立生产方案或生产方案暂时调整等特别原由所需的三剂，可报暂时计划，计划中应说明原由并注明到货时间。(二
10、)改换固定床用剂计划：使用单位必然按采买周期要求提出换剂申请报告报技术处，计划处接到按程序审批的固定床用剂改换报告（催化剂类固定床剂的改换还需与供货厂家签署技术协议）后下达季度需求计划。凡未列入季度需求计划的改换固定床用剂计划，均属暂时计划。(三)初次使用三剂计划：计划处接到经审批的工业试验审批单、首次使用三剂审批表、技术协议及采买部申请的新用三剂物质编码后下达初次使用三剂计划。(四)初次使用三剂物质编码的申请由使用单位向采买部提交新用三剂质量性能指标；同一规格型号、不同样生产厂家的三剂只好使用一个物质编码。(五)ERP系统三剂需求计划提报格式见附件。第二十二条需求计划的申报与审批下达(一)需
11、求计划的申报与审批下达生产工艺用三剂需求计划由使用单位主管厂长审批后报计划处（计划中的质量标准号或三剂性能指标由质量管理部确认）；工业水办理药剂和设施缓蚀、阻垢、防腐剂需求计划及质量标准号或三剂性能指标由机动处审察、汇总后交计划处；污水办理药剂需求计划及质量标准号或三剂性能指标由环保处审察、汇总后交计划处。各样三剂需求计划经计划处审察、汇总后，报公司主管生产的副总经理赞成，由计划处在ERP系统创立三剂需求计划，纸质计划交采买部。(二)暂时工艺用三剂需求计划、暂时污水办理药剂需求计划及暂时工业水办理剂和设施缓蚀、阻垢、防腐剂需求计区分别由计划处、环保处、灵便处审察，经公司主管生产的副总经理审批后
12、，计划处在ERP系统创立三剂需求计划，纸质计划交采买部。(三)需求计划上报时间：上述有关部门及使用单位于每季度的第二个月的13日前将下个季度三剂需求计划上报计划处。(四)新装置试车用三剂计划需经三剂工作领导小组审批，审批后需要签署技术协议的由技术主管部门组织签署。属于上市单位的新装置试车用三剂计划计划处存案后，由使用单位交工程部申请网络订单号后交采买部在ERP系统下达采买计划；属于未上市单位的新装置试车用三剂计划交采买部。第四节三剂独家采买管理第二十三条三剂独家采买管理经过拓展供给商，进行比技术、比质量、比成本，成立优越劣汰的管理系统，逐渐减少三剂独家采买的品种、数目。第二十四条三剂独家采买的基本条件：(一)(二)(三)技术上、工艺上有特别要求，无其余厂家可以代替的。设计指定初次开车使用的。影响公司整体生产均衡、安全环保和经济效益的重要、重点装置使用的。(四)军方和国防公司有特别要求的。(五)网内供给商不可以知足招招标需要，且有拓展供给商计划作支撑，需暂时进行独家采买的。第二十五条三剂独家采买的责任主体：属于第二十四条第（一）至（四）种状况的，其独家采买的责任主体是技术主管部门；属于第二十四条第（五）种状况的，其独家采买的责任
