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2、报单位名称：珠海市理工职业技术学校（盖章）单位：万元项目名称实训耗材项目类型1、设备购置类 2、信息化项目 3、其他专项经费项目属性1、经常性项目 2、一次性项目 3、跨年度项目 项目申报总金额_107_(万元），其中2018年度预算申报金额_107_(万元）。项目开始时间2018.3项目完成时间2018.11单位负责人张伟铭项目负责人傅旻联系电话13425009050项目概况 本项目资金用于支付我校学生20172018学年第二学期和2018-2019学年第一学期两学期在实训过程中需要使用的各类耗材的费用。项目的必要性和可行性 充足的实训耗材,是实训课程开展的必要保证。我校根据专业的课程设置，
3、明确了需要进行的实训项目，确定实训耗材的种类，根据专业学生的人数,确定实训耗材的数量。计划在2018年2月完成2017-2017第二学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成20182019第一学期采购工作,7-9月完成支付工作。项目明细构成及预算依据总额107万明细用途金额汽车、电气、物流、艺术、计算机等实训耗材开展课堂实训教学使用107万项目资金计算依据 和方法学校两校区在校人数约5200人,高耗专业的比例系数为1，生均标准为145元/人，低耗专业比例系数为0。6，生均标准为130/人,据此测算出总预算为106万余元，在测算基础上申报107万元。项目资金情况2016年度项目预算金额
4、70万项目实际到位资金70万项目实际使用资金69.82万项目结余 资金0。18万实际到位率（）100支出实现率（）99。74项目完成 进度(）1002017年度项目预算金额96万说明2017年项目实际到位资金96万元，实际到位率100，实际支付953468.5元，支出实现率99.32，项目完成进度为100%.我校2016年起新增了云计算、新能源汽车、产品设计与3D打印、工业机器人4个新专业，耗材开支增大。绩效目标项目预计总体目标概述 通过项目实施,可以保障全校学生实训课程的顺利开展。填报说明:概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果预计产出情况数量 保证学校全年正常开展实训课时数约53000
5、节课，参与实训学生约为5200人。填报说明：根据项目预计情况填报，如： 设备采购、软件开发，线路、场地租赁等;购买或提供的服务数量；培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议、办案、宣传次数;项目受益人数，建筑面积；扶持企业、项目数等质量项目所购买耗材合格率高，可以提供实训课程所必需的材料。填报说明：根据项目预计情况填报,如：验收合格率、达标率、办结率； 购买或开发的产品、服务质量; 项目所提供的产品、服务质量； 项目工作任务完成质量; 项目实施后获得的嘉奖等时效本项目分两次进行，在2018年10月全部完成,计划在2018年2月完成20172017第二学期采购工作，4月完成支付工作，201
6、8年7月完成2018-2019第一学期采购工作，7-9月完成支付工作。填报说明：指项目预计完成的进度时效预计效益情况经济效益 通过耗材集中采购，可以降低成本，节省费用。填报说明：根据项目预计情况填报,如:项目实施过程所需经费成本的节约情况；项目实施后，对降低能耗，节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果；项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；促进相关行业、企业提高效益的作用；促进新经济增长模式,等公共（社会)效益 通过项目实施，可以提高学生课堂的学习质量和学习效率。填报说明：指预计项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目预计情况填报，如：解决问题；提高影响力；提高劳动效率，行政效率，审批效率；提高服务水平；带动就业；方便群众；减少社会负面因素；改善生产生活、学习、居住条件；工作质量提高，等生态效益无填报说明：根据项目预计情况确定是否填报，如节能降耗；减少污染排放；净化空气，水土保持；垃圾无害化处理、新增绿化面积、水源保护等申报单位需要说明的其他情况无
