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1、采买部绩效核查KPI标准表格采买主管助理绩效核查KPI表集采物流被核查人姓名职位采买主管助理部门中心集采物流核查人姓名武振职位总经理部门中心序号KPI指标权重绩效目标值核查得分1采买计划达成率20%核查期内采买计划达成率达到%以上2采买成本降低15%核查期内采买成本降低目标达成率达到%目标达成率3采买部门管10%核查期内控制在估量范围之内理花销控制4采买及时率10%核查期内采买及时率达到%以上5采买质量合格率10%核查期内采买质量合格率达到100%6采买计划10%核查期内采买计划编制及时率达到%编制及时率7供应商开发10%核查期内供应商开发计划达成率在%以上计划达成率8供应商履约率5%核查期内
2、供应商履约率达到%9供应商满意率5%核查期内供应商满意率在%以上10员工管理5%部门员工绩效核查平均得分在分以上本次核查总得分1.采买及时率采买及时率=2.采买计划编制及时率核查采买计划编制及时率=指标说明被核查人核查人复核人/签字：日期：签字：日期：签字：日期：采买员绩效核查受控状态方案名称采买员绩效核查编号（一）采买人员绩效核查标准采买人员绩效核查以合时、适质、适合、适价、适地的方式进行，并用量化指标作为核查的尺度。主要利用采买时间、采买质量、采买数量、采买价格、采买效率五个方面的指标对采买人员进行绩效核查。量化指标以下表所示。采买员绩效核查标准绩效核查方面权重（%）核查指标/指标说明时间
3、绩效15%物品缺少，影响运营紧急采买(如空运)的花销差额质量绩效15%进货物质合格率物品使用的不良率或退货率呆物品金额数量绩效30%呆物品损失金额库存金额库存周转率实质价格与标准成本的差额实质价格与过去平均价格的差额价格绩效30%比较使用市价格和采买市价格的差额将当期采买价格与基期采买价格的比率同当期物价指数与基期物价指数的比率进行比较采买金额采买收益率采买部门花销效率绩效10%新开发供应商数量采买达成率错误采买次数订单办理时间（二）绩效核查周期采买主管助理对于短期内工作产出较清楚的记录和印象以及对工作的产出及时进行议论和反响，有利于及时地改进工作，以月度为周期进行核查；对于周边绩效指标，以季
4、度或年度进行核查。（三）绩效核查方法及说明采买人员绩效核查采用量化指标与平常工作表现核查相结合来进行，量化指标占核查的70%，平常工作表现核查占30%。两次核查的总和即为采买人员的绩效。采买人员绩效核查计算方式以下：采买人员绩效核查分数=量化指标综合核查得分70%+平常工作表现30%（四）绩效核查推行绩效核查小组工作人员依照员工的实质工作情况张开评估，员工自己将自己的核查时期的工作报告在核查时期交于人力资源部，人力资源部汇总并统计结果，在绩效反响阶段将核查结果见告被核查者自己。（五）核查结果应用核查结果分为五个层次（划分标准见表），其结果为人力资源部奖金发放、薪资调整、员工培训、岗位调整、人事
5、变动等供应客观的依照。绩效核查结果等级划分标准优秀优秀中等需提高差ABCDE85分以上85分以下75分75分以下65分65分以下50分50分以下依照员工绩效核查的结果，可以发现员工与标准要求的差距，从而拟订有针对性的员工发展计划和培训计划，提高培训的有效性，使员工的素质获取提高，最后为企业管理水平的提高打下牢固的基础。（六）绩效核查推行工具对采买人员的绩效核查，主要的核查推行工拥有采买人员绩效核查表、等级标准说明表（以下表所见）。采买员绩效核查KPI表项目权重等级说明自我评分综合得分优秀优秀中等需提高差时间绩效15%定15%质量绩效量30%数量绩效指30%价格绩效标10%效率绩效定量指标权重为
6、70%定责任感30%性合作度30%指主动性20%标纪律性20%定性指标权重为30%综合得分核查补充：核查人：被核查人：核查日期：年月日等级标准说明表项目核查指标指标等级划分说明优秀优秀中等有待提高急需提高时间绩效可否以致停工从不没有无记录3次以下3次以上质量绩效进货物质合格率100%90%85%65%60%以下物品使用不良率05%以下5%-10%10%-15%15%以上数量绩效呆物品金额万元以下万元万元万元万元以上库存周转率%以上%以下价格绩效采买成本降低率%以上%以下采买价格降低额万元以上万元万元万元万元以上效率绩效采买达成率%以上%以下订单办理时间天之内天天天天以上指标等级得分说明优秀优秀
7、中等有待提高急需提高10分8分5分2分0分相关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期仓储专员绩效核查KPI表序号KPI指标核查周期指标定义/公式达标率物质入库差错率（质99.9%1每个月量）2出货差错率（成本）每个月99.9%3库存货损率（成本）每个月99.9%库存清点账实库房清点过程中发现账100%4每个月不符的次数（质量）实不符的次数一个月内最少对手下人100%5人员管理（时效）每个月员培训三次。培训时间：1号、10号、30号。月底全部库存产品按入100%6总库存金额（数量）每个月库成本价格计算的总金额货物查收管理注意事项库房是储蓄、保留各种物质的重要部门，库房物质查收、管理
8、必定建立完满的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。划分存货的查收权和保留权，并分别授权于不相同的人员，明确界定各自的工作职责，查收员主要负责鉴别存货的质量并清点数量，库房保留员主要负责对进仓物质的平常管理，形成较为完满的查收、保留内部管束制度。查收程序：一、物质查收均须由查收员、使用部门指定人员共同查收，双方查收员必定严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝查收入库。二、核对价格1、查收员应第一核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以防备错收和接受并未订购的货物。2、其次是核对价格，若价格高于物质采买申请单上的价格，查收员应咨询供应商抬价的原因，并将情况及时反
9、响给集采物流中心部门总经理武振；若价格低于物质采买申请单的价格，查收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。三、检查质量1、依照采买申请单或采买规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，查收员有权立刻退货。依照采买申请单比较发票（或送货单），经过点数、称重的方法，对全部到货的数量进行核对送来的全部货物，都应有送货单或发票，查收员查收达成后应在单据上签字。四、填写查收记录1、查收员在确定所查收货物的价格、质量、数量全部吻合采买申请单或采买规格标准，根据不相同性质，进仓各种物品填写收货记录。2、退货办理1）若供应商送来的货物不吻合采买要求或价格高于原定价格，应及时向集采物流中心部门总经理武振反响情况。2）若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字。3）若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，其实不予开具查收记录，退货后，应及时向采买人员报告，应尽可能找到可取代的供货本源，解决问题。采买作业流程1 仓管员依照物品仓存情况、各部门的申请，提出采买申请，报集采物流中心总经理武振赞同。2 集采物流中心部门总经理武振赞同提出采买申请，保证急需原资料得以及时采买。3 赞同采买申请后，由采买专员负责采买程序的执行。4采买人员依照采买产品的要求，直接向供应
