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1、交通工程有限公司三体系目标指标考核、各部门质量管理目标分解考核情况部 门质量目标统计数据完成情况综 合 办 公室培训计划完成率100%计划3次，完成3次。培训计划完成率100%员工培训合格率达100%对200人次参加培训的 员工进行考核均合格员工培训合格率达100%特种作业人员持证上岗率100%电工焊工共15人均持证 上岗特种作业人员持证上岗率100%文件记录丢失0安排专人对文件进行保 管不发生文件丢失情况财务*做好财务预结算，各类财务报表、 年度结算报表准确率达100%对各类财务报表和年度 结算报表进行检查各类财务报表、年度结算报表准确率100%经营 部合同评审率100%2019年2份合同均
2、巳评 审合同评审率100%合同履约率100%2个在建项目均巳履约合同履约率100%投标文件评审率100%对投标文件进行评审投标文件评审率100%物资 部供方评审率100%对供方合同进行评审供方评审率100%采购物资合格率90%对采购物资进行检查采购物资合格率100%不合格评审处置率100%对采购的不合格按规定 处置不合格品处置率100%安全环保部相关方投诉处置率100%1、严格按照合同要求进 行开展项目工作；2、加强顾客沟通无投诉安全专项方案审批率100%对专项方案实施审批安全专项方案审批率100%按公司规定，每季度对在建项目进 行一次检杳作好检查的策划工作每季度对在建项目进行一次检查安全措施
3、费用保证专款专用对项目进行检查保证了专款专用交安工程部工程项目一次交验合格率100%加强生产过程管理，提高 产品质量工程项目一次交验合格率100%公司设备台账管理良好率100%项目在用设备的完好情_况公司设备台账管理良好率100%技术交底率100%加强过程管理技术交底率100%组织编制施工作业指导书和规程 文件，准确率100%按施工实际情况进行评 价编制施工作业指导书和规程文件准确率100%不合格整改率100%对检查发现的不合格进 行整改对检查发现的问题均巳进行了整改工程回访率100%对在建和完工项目的回 访按计划进行了回访，工程回访率100%机 电 工 程 部工程项目一次交验合格率100%加
4、强生产过程管理，提高产品质量工程项目一次交验合格率100%公司设备台账管理良好率100%检查施工机具设备的完 好情况公司设备台账管理良好率100%技术交底率100%加强过程管理技术交底率100%组织编制施工作业指导书和规程 文件，准确率100%按施工实际情况进行评 价编制施工作业指导书和规程文件准确率100%不合格整改率100%对检查发现的不合格进 行整改对检查发现的问题均巳进行了整改工程回访率100%对在建和完工项目的回顼按计划进行了回访，工程回访率100%二、各部门环境管理目标分解考核情况:部 门质量目标统计数据完成情况综 合 办 公室办公场所固废物处置率100%对固废物处置情况进行检查办
5、公场所固废物处置率100%没有关于环境的相关方投诉相关方投诉意见表无投诉与供应商签订环境保护协议环境保护协议协议文件杜绝火灾事故加强安全培训，提高安全意识实际发生次数人员环境方面培训不小于3次培训计划培训次数财务部办公场所固废物合规处置率100%对固废物处置情况进行检查办公场所固废物合规处置率100%没有关于环境的相关方投诉相关方投诉意见表无投诉杜绝火灾事故加强安全培训，提高安 全意识无安全环保部固废物合规处置率100%对固废物处置情况进行分类收 隼和外置固废物处置率100%对在建项目检查率100%对项目的环境因素管理情况进 行检杳在建项目检查率100%杜绝环境污染事件制定公司适宜的环境 方案
6、，并严格按照方案 执行无环境投诉处理及时率100%环境投诉意见表无投诉杜绝火灾事故加强安全培训，提高安 全意识无交安工程部固体废弃物按规定处理对固废物进行分类收收集和处 置固体废弃物按规定分类处理噪声排放符合规定严格控制施工时间段，加强对 设备的维护和保养按规定进行了设备维保杜绝环境污染事件制定公司适宜的环境 方案，并严格按照方案 执行无环境投诉处理及时率100%环境投诉意见表无杜绝火灾事故加强安全培训，提高安 全意识无与分包商签订环境保护协议环境保护协议无环境因素识别率100%组织公司相关人员进行环境因 素识别，并行成记录巳识别每季度对项目进行环境检查检查记录按规定开展了每季度一次的检查机
7、电 工 程 部固体废弃物按规定处理对固废物进行合理的 处置固体废弃物按规定分类处理噪声排放符合规定严格控制施工时间段按规定进行了设备维保杜绝环境污染事件制定公司适宜的环境 方案，并严格按照方案 执行无环境投诉处理及时率100%环境投诉意见表无杜绝火灾事故加强安全培训，提高安 全意识无与分包商签订环境保护协议环境保护协议无环境因素识别率100%组织公司相关人员进行环境因 素识别，并行成记录无每季度对项目进行环境检查检查记录按规定开展了每季度一次的检查物固体废弃物按规定处理对固废物进行合理的_置按规定开展了每季度一次的检查资 部杜绝火灾事故加强安全培训，提高安 全意识无火灾经营 部固体废弃物按规定
8、处理对固废物进行合理的 处置按规定处理与分包商签订环保协议率100%环保协议无分包杜绝火灾事故加强安全培训，提高安 全意识无火灾三、各部门的职业健康安全目标分解考核情况部 门质量目标统计数据完成情况综 合 办 公室杜绝食物中毒事件发生加强安全培训，提高员工 饮食安全意识无杜绝火灾事故加强安全培训，提高安全 意识无火灾事故人员职业健康安全方面培训不小于 3次培训计划执行次数按照要求进行了 3次培训财务部杜绝火灾事故加强安全培训，提高安全 意识无职业健康安全资金专款专用对职业健康安全专项资 金合理计划保证了安全专项资金的专款专用安全环保部重伤事件发生率0;轻伤事件频率 W3%。加强安全培训，提高安
9、 全意识实际发生次数安全专项方案审批率100%安全专项方案安全专项方案审批率100%每季度对施工现场进行一次检查检查次数按规定开展了每季度一次的检查隐患整改率100%隐患全部整改完毕杜绝火灾事故加强安全培训，提高安全 意识无火灾事故交安工程部重伤事件发生率0;轻伤事件频率 W3%。加强安全培训，提高安 全意识无安全事故安全技术交底率100%开展交底活动安全技术交底率100%杜绝火灾事故加强安全培训，提高安全 意识无火灾事故杜绝职业病发生定期对员工进行体检0杜绝食物中毒事件发生加强安全培训，提高员工 饮食安全意识无食物中毒危险源识别率100%组织公司相关人员进行 危险源识别，并形成记录部门及项目
10、部均进行了危险源辨识风险与机遇评价每月对公司、项目进行安全检查检查记录相关文件记录机 电 工 程 部重伤事件发生率0;轻伤事件频率 W3%。加强安全培训，提高安 全意识无安全事故安全技术交底率100%开展交底活动安全技术交底率100%杜绝火灾事故加强安全培训，提高安全 意识无火灾杜绝职业病发生定期对员工进行体检无职业病杜绝食物中毒事件发生加强安全培训，提高员工 饮食安全意识无食物中毒危险源识别率100%组织公司相关人员进行 危险源识别，并形成记录进行了一次危险源辨识每季度对公司、项目进行安全检查检查记录相关文件记录经营 部杜绝食物中毒事件发生加强安全培训，提高员工 饮食安全意识无食物中毒与分包单位签订安全协议率100%安全协议无分包物资 部采购劳动防护用品合格率100%按规定开展采购活动采购劳动防护用品合格率100%与分包商签订安全协议率100%安全协议无分包杜绝职业病发生定期对员工进行体检0
