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1、附件9.1国内出差申请单填表日期：年 月 日编号:出 差 人单位职称出差 总人数代理 人签章姓名出差时间自年 月日 时至年 月日 时止：共日出差拟办事项日期地点接洽对象办理事项预支旅费签章总经理副总经理部主管主管出差人附件9.2国内出差旅费报销清单编号：填表日期：年 月 日第 页共 页出差人单位职称姓名出差时间自年月日时至年月日时止：共日日 期地点交通费住宿费膳食费其他小计备注月/日起止早中晚/小计合计总金额人民币RMB万仟佰拾元角分|预支金额受领人签章退（补）金额说明：1. 各项单据凭证需确按顺序编号（），并填注于各类费用项目之前。2. 报销项目过多而致不够填写时，另于新页继续表示，合计总金
2、额填注于第一页。注：出差人如因故未取得单据，或出差期间发生交际费用（含宴客、 礼品费等），需依规定加填注于下。本栏由财务部填写无单据事项日期支付项目金额未取得单据理由会计科目金额/:合计项合计:元交际费日期地点金额事由1类另S；签帐付现信用卡/合计/出纳合计项合计元出纳主管总经理副总经理管理部经理财务稽核部级主管r单位主管出差人附件9.3至至至至至至行程日期停留旅馆电话拜访理由国 外 预 计 费交通费其他费用元膳杂费国外预计费用合计：元住宿费签寺有交际费帐卞未持有国外预支旅费万千百拾元整签章国内预支旅费人民币：万千百拾元整签章总经理副总经理审核单位部级主管申请人附件9.4国外出差旅费报销单编号
3、:申请单位姓名日期出差时间自 年 月日时至 年 月日时；共日国 内 旅 费日期地点交通费住宿费膳杂费其他合计备注月/日起至早中晚/小计国 外 旅 费旅费 项目发生日期停留 城市 国家国外旅费报销金额支付方式有无单据备注当地币汇率美元付现签帐小计元（现金：签帐：）合计元（现金：签帐：）预支金额人民币：元；外币：元预支单据编号退（补）金额元受领人T总经理副总经理管理部经理财务审核部级主管申请人附件9.6国内/外出差报告日期： 年 月曰出差人单位职称姓名卡号二出差时间自年月日时至年 月日时报告内容总经理副总经理经（副）理单位主管出差人附件9.7无单据证明单无 单 据 证 明 使 用 情 形项目金额原因备注出租车费（限国外出差）地铁车费（限国外出差）住 宿酒店（国内出差）费亲友（国内出差）该情形50元/天酒店（国外出差）亲友（国外出差）该情形10美元/天路边摊食用费餐厅小费自动贩卖机饮料费总经理 副总经理管理部经理财务稽核部级主管单位主管出差人备注:遗失凭证或在可取得凭证状况下未取得适当凭证：依报销金额 七五折”给付（除在亲友家住宿情形外）
