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1、6.1.10施工项目成本控制各人员关系图项目成本计划审核,上报,成本分析、月度及项目成本汇报;工程决算报审成本核算制交底、财务制度和会计制度,确定正常状况下企业管理费、财务费用和制导致本;项目成本预测企业财务部企业工程部(预算项目经理建立项目成本核算制,明确项目成本核算原则、程序、措施、内容、责任及规定,分解成本计划,定岗定人,项目成本控制项目部技术员物资供应商、劳务分包商项目部其他人员项目部预算员与项目成本有关资料,交资料员搜集,并转预算员各类工程变更、施工工艺、措施变更项目成本计划,项目经理部成本核算,进行成本分析并编制月度及项目成本汇报报审,进度款报审表,工、料、机动态,工程变更费用报审
2、表费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算纺制,报审进度款报审表,工、料、机动态表,工程变更费用报审表,费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算业主、监理工程师协议文献项目经理按协议应预付按协议应付进度款、尾款项目部预算员 项目部材料员 项目部质检员项目部预算员 规格、数量符合规定,附有关资料编制付款申请质量符合规定:经监理、业主验收:附相关资料企业工程管理部企业工程管理部企业技术部(总工物资供应商审核通过审核通过,业主付款后支付编制付款申请企业财务部审核通过项目经理按协议应预支生活费项目部预算员 项目部工长 项目部材料员 项目部质检员进度完毕状况,与否按工
3、期规定完毕,奖惩状况该分包商材料管理状况;附有关资料;奖惩状况质量符合规定:经监理、业主验收合格;附有关资料,奖惩状况安全指标完毕状况,奖惩状况编制付款申请企业工程管理部项目部安全员物资供应商企业工程管理部 企业财务部审核通过协议文献审核通过、业主付款后支付项目经理、技术负责人编制付款申请,办理阶段性付款决算,办理决算项目部预算员按协议应付进度款、应办理决算审核通过审核通过6.1.13项目进度控制流程图协议进度控制总目 编制控制性进度计划审批施工总进度计划 监理审查业主同意 监督计划实行 检查执行状况 进度计划分析与调整 审核年季月周计划 审核资源配置计划 审批施工措施计划规定整改 设计供图计
4、划 资金供应计划采购计划承包商责任? 承包商补救措施方案监理审核监督实行 登记表报监剪发出警告业主终止协议不接受严重偏离计划6.1.14月完毕工程量计量支付流程图承建单位申报己竣工程量报表,工程价款报表监理工程师检查工程量对照图纸,现场量测监理工程师审核己竣工程价款报表总监签发建设单位审查会签,支付工程款承建单位6.1.15工程变更处理流程图 6.1.16工程协议费用控制流程图 6.1.17索赔处理流程图 6.1.1工程变更报价工作流程图设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更提议书监理机构审核提议书发包人审批设计单位进行变更设计 监理机构审签变更设计图 监理机构告知承包人就工
5、程变更报价 承包人报价监理机构审核承包人报价,报发包人发包人、承包人与否接受承包人、发凶人协商价格进行变更支付进入争议处理程序 监理机构暂定合适价格一致承包人施工 按原计划施工否 不一样意 不一样意同意同意 否是是费用索赔事件发生承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向项目监理部搜集资料,详细记录过程承包单位随时提交索赔事件详细汇报索赔事件结束,承包单位提交费用索赔申请表项目监理部审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不同意不一致建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变更文献承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认建设单位予以签认项目监理部发出
6、会签工程变更单承包单位实行工程变更承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核总监理工程师签认建设单位审批不一样意必要时必要时同意延期事件发生项目监理部搜集资料详细记录过程承包单位随时提交延期事件详细汇报延期事件结束,承包单位提交工程延期申请表监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发工程延期审批表不一样意不一致承包单位提交工期索赔意向汇报6.1.5工程暂停及复工管理基本流程图发生须暂停施工状况总监理工程师签发工程暂停令承包单位暂停部分施工并妥善保护己完毕工程消除工程暂停原因消除工程暂停原因具有复工条件时,总监理工程师应规定承包单位及时填写工程复工报审表,并予以签
7、批,指令承包单位继续施工具有复工条件时,承包单位填报工程复工报审表及必要附件总监理工程师审批承包单位继续施工非承包单位原因引起暂停承包单位原因引起暂停6.1.6协议争议调解基本流程图 6.1.7索赔处理工作流程图 6.1.8违约事件处理基本流程图 6.1.9施工项目成本控制流程图 6.2.2 工程竣工资料管理流程图 单位(子单位工程质量竣工验收记录 单位(子单位工程质量控制资料核查记录 单位(子单位工程安全和功能检查资料核 查及重要功能抽查记录 单位(子单位工程观感质量检查记录 竣 工 验 收 会 议 建设工程竣工汇报 工程质量保修书 工程整改文献 工程款拨付证明文献 质量保证、安全、功能及抽
8、查资料 料 监理评估汇报 工程监理资料 建 设 单 工 作 建设工程竣工汇报 监理评估汇报 合格文献(勘察、设计、施工图审查机构 承认、准许文献(规划、公安消防、环境保护、 档案 工程质量保修书 各地建设行政主管部门规定 工程款拨付证明文献 质量保证、安全，功能及抽查资料 工程监理资料 验收监督告知书 竣工验收立案表 向 建 设 行 政 主 管 部 门 上 报 资 位 建设工程竣工汇报 竣工验收汇报 监理评估汇报 合格文献(勘察、设计、施工图审查机构 承认、准许文献(规划、公安消防、环境保护、档案 工程质量保修书 各地建设主管部门规定 建设工程竣工验收立案表 资 质量保证，安全、 功能及抽查资
9、料 竣 工 验 收 前 准 备 施工单位 竣工验收委员会主任宣布开会 建设、勘察、设计、施工、监理“执法”汇报 审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量 合格文献 审阅承认、准许文献(规划、公安消防、环境保护、档案 审查质量保证、安全、功能及抽查资料 实地查验工程质量 专家组发言 验收委员会宣布验收结论 监督机构意见 整顿纪要 验收会议结束 监理单位 建设单位 施工资料移交都市建设档案馆 6.2.3 项目产品回访流程图 客 服 助 理 电话回访 回访记录 OK 客户反馈 行政助理 回访资料 结 存 档 终 辖区内客户 原则问卷 严重 客服副总监/主任 上报 一 般 问 题 题 问 转 问题严重性 批 重大 工程客服管理中心总监所 上报 分企业总经理安排处理 分企业客服部 大区总裁、分企业总经理安排处理 处理方案 处理方案 分企业责任部门和负责人进行处理 处理方案 追究责任部门和负责人
