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1、管理体系绩效和有效性分析报告公司计划于2017年11月10日召开2017年度管理评审会议，评审了我公司 质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，并且评审了公司质量全管理体系的业 绩和改进的需要，现就公司管理体系绩效和有效性进行分析，作为公司本年度管 理评审工作的一项重要输入内容1）顾客满意及相关方的反馈公司本年度对客户进行了调查满意度达到了公司质量目标的要求，但是对于 顾客反应的相关细节问题我们仍要持续关注与改进，为客户提供更好、更优质的 工程和服务。我们应充分识别顾客的要求，在员工中树立“以顾客为关注焦点” 的思想，加大对顾客信息的收集，整理工作，加大调查范围、频次和内容，然后 制订适宜的措施
2、，达到顾客满意并争取超越顾客要求。对于公司的相关方反馈，公司积极分析相关方期望和需求，对相关方期望和 需求进行识别，并将相关方期望和需求应对措施进行管理，从监管频率、负责部 门、风险分析、应对措施、负责部门等各个方面加强对相关方期望和需求进行分 析验证，并在日后的体系运行中不断改进，确保体系运行的有效性、持续性。2）过程绩效以及产品和服务的合格情况本公司导入与实施ISO9001质量管理体系过程中，按照质量管理体系的要 求，结合本公司实际情况，对过程进行了有效监控，确保了产品和服务的合格。公司工作人员必须经过培训和（或）考核合格后，才能上岗。并且，在上 岗后，继续进行适时的有效培训，与时俱进，适
3、时更新知识，提高素质，保证各 类人员持续地具备确保产品质量符合性必备的能力。软件开发部严格按照顾客要求和现行法律法规要求进行施工，结合本公司综 合布线项目的实际特性，确认了本公司相关的特殊工序；制定了相应的生产作业 指导书来指导施工。对于公司公司采购的产品和用于施工现场材料严格按照现行 法律法规要求进行检验，确保产品的能够满足客户要求和施工要求。对于施工项 目严格按照合同与施工方案要求进行施工，并由相关施工记录，对于检验香茅油 严格执行国家相关检验规范要求，逐一进行检验，检验合格方进行下一道工序生 产。销售部严格执行公司的相关规章制度，对公司的销售进行管理，在合同签订 前组织各部门进行合同评审
4、，评审合格后签订合同，并对产品售后进行维护保养。 开展顾客满意度的调查，经调查现阶段的顾客满意度达到了公司目标的要求本公司的体系运行处于受控状态，施工质量与服务不但稳定地达到本公司质 量目标要求，高于公司现阶段的目标。因此，本公司质量体系的过程业绩和产品 的符合性情况是良好的，符合本公司ISO9001质量管理体系的要求。3）不合格及纠正措施公司体系运行以来，通过内部评审发现了一项不符合，为销售部未“山西三 元煤业有限公司”合同进行进行登记，对于该不符合，销售部积极组织整改，并 对部门员工进行培训，确保体系运行的有效行。到目前为止公司出现过两次不合格情况，一次为供方供的电脑由于外包装运 输途中破
5、损，导致显示器表面有轻微划痕，经过与客户沟通，客户让步接受该产 品；一次为采购的打印机原装硒鼓出现问题，经过与采购方联系，更换了打印机。公司现阶段的体系运行中未出现重大不合格现象，体系的运行是有效的。4）监视和测量结果通过对监视和测量结果的分析来发现问题并解决问题，以确保预期的过程能 力，企业方针、目标的要求。公司通过质量目标的分解和汇总以及公司日常体系 运行过程等活动来确定过程预期的能力要求和输出要求，以达到预期的目的。销售部通过对公司已经交付产品项目进行调查，公司的软件质量是满足客户 要求，公司交付客户的产品是符合国家相关标准和顾客期望的。对外部供方进行调查，组织软件开发部对外部供方提供的
6、产品进行的相关检 验、验收表明，公司的外部供方是合格的，提供的产品是能够满足客户要求的。办公室制定了本年的培训计划，并按照公司的培训计划组织公司人员进行体 系知识，设备操作，内审员培训，销售业务等培训，提升人员的服务组织和施工 技术能力，确保能够提供满意的服务和高质量的施工项目做好人员储备。软件开发部对开发过程中的相关设备进行登记并按照设备维修保养计划定 时进行设备的维护，确保设备能够随时满足开发的需求；对开发过程中的软件严 格按照相关要求进行更新，均合格，能够正常使用，为开发提供精确的数据。软件开发部严格按照相关法律法规和客户要求、合同要求根据项目制定相关 开发方案，按照进度进行开发，对开发
7、的项目进行检验，保质保量的完成公司各 个项目。5）审核的结果公司于2017年9月组织了一次系统的内审，内审前从参加过内审培训、考 核合格的人员中抽调组建内审组，组长编写了具体审核计划，内审员编写了内审 检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到公司所有与质量有关的部门、 人员、场所、活动。审核前召开了首次会议，内审过程中内审员认真、负责地审 核，作好客观记录，对发现的不合格以不合格报告的形式开出，共开出1 项一般不符合，未发现严重不合格，责任部门都能认真分析原因，采取纠正措施， 内审组对其实施效果进行了验证，效果较好。6）外部供方的绩效公司为满足顾客要求及企业发展需要，已按标准及公司质量管理
8、体系文件及 顾客要求，法律法规规定对外部供方进行全面运行考核。为了保证公司所采购的产品符合规定要求，今年6月份对外部供方进行了审 核，从供方的生产设备、产品质量、市场价格及售后服务等方面结合供方的相关 资质、产品检验报告进行考评，并将合格的供方纳入合格供方名单。外部供方的生产能力是能满足公司的要求，但要持续加强供应商开发力度， 坚决淘汰不合格的供方。加强采购人员业务水平，制订供方交期的方案。确保外 部供方能够提供合格的产品。公司建立的质量管理体系基本符合ISO9001： 2015标准的要求，公司建立 的管理体系具有一定的充分性、适宜性、有效性，能保持持续运行，也要正视运 行中出现的问题并积极改进。管理者代表：茆秋琪2017年11月5日
