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1、文件发放、回收记录表Document Distribute&Recycle records编码Code:HM-QE0P01-01-D/0 编号Serial:序号No.文件名称Name编号Serial No分发号Dist.No版本Ver发放记录Distribute record回收记录Recycle record备注Remark部门Dept签收Signature日期Date份数Qty签回Signature日期Date份数Qty发放Distributor:文件更改申请表Application form of Doc Changing编码Code:HM-QE0P01-02-D/0 编号Serial:
2、文件/图样名称Pattern Name文件/图样编号Pattern No更改原因Reason:更改标记Mark: 日期章Date 版本号Ver 临时性更改章 Temporary 其他other:更改处数Page of changing:更改方式Method: 换页 Page replaced 换版 Version replaced 在原文件上更改 Revised to the original原为Original content:更改为New content:发放范围Distribute Scope签 收Signature发放范围Distribute Scope签 收Signature自 年
3、月 日起实施Implementation Date 编制/日期Compile: 批准/日期Approve:受控文件清单List of Controlled Document 手册程序SOP 管理文件Admin 技术文件Tech 外来文件Extenal编码Code:HM-QE0P01-03-D/0 编号Serial:序号No文件编号Doc Serial文件名称Doc Name版本Ver发布日期Date of Issue份数Qty备注Remark文件销毁申请表Application form of destruction编码Code:HM-QE0P01-04-D/0 编号Serial:销毁文件名称
4、Doc Name销毁部门Dept文 件 编 号Doc Serial销毁数量Destrut Qty申请销毁原因Reason:申请Apply: 日期Date:批准意见Suggestion:批准Approve: 日期Date:文件销毁申请表Application form of destruction编码Code:HM-QE0P01-04-D/0 编号Serial:销毁文件名称Doc Name销毁部门Dept文 件 编 号Doc Serial销毁数量Destrut Qty申请销毁原因Reason:申请Apply: 日期Date:批准意见Suggestion:批准Approve: 日期Date:文件借
5、阅、复制记录表Record of Borrow&Copy借阅Borrow 复制Copy编码Code:HM-QE0P01-05-D/0 编号Serial:时间Date文件编号Doc Serial文件名称Doc Name分发号Dist No受控状态 Status份数Qty签名Sig.备注Remark记录Recorder:记录汇总表Summary of records编码Code: HM-QE0P02-01-D/0 编号Serial:序号No编码Code记 录 名 称Record Name保存期Retention保管部门Custody Dept备注Remark编制Compile:环境因素识别、评价表
6、Environmental aspect definition and evaluation form序号No部门Dept产品/活动/服务Activity/Product/Service环境因素Aspect处理方式Process Mode状态Situation时态Time环境影响Impact评价Evaluation评价结果Result正常Normal异常abnormal紧急emergency过去past现在now将来future水体污染water大气污染air土壤污染soil噪声污染noise资源浪费resource社区环境community发生频次(a)frequency影响范围(b)imp
7、act scope可恢复程度(c)recovery产生量（浓度）(d)Qty合计total是否重大环境因素significant enviroment aspect(Y/N)YNYNYNYNYNYNYNYNYNYN编码Code：HM-QE0P03-01-D/0 编号Code：编制Compile： 日期Date：重要环境因素清单List of significant enviroment aspects编码Code：HM-QE0P03-02-D/0 编号Serial：序号No存在部门及工艺过程Dept&Process重要环境因素significant aspects污染物质Pollutant控制方法目标指标Target应急预案Contingency Plan程序文件Programfile
