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1、KPI绩效考核指标库这里是小标题这里是小标题请在这里输入单位/组织名称二一九年三月目 录第一篇高层管理人员绩效考核3第二篇技术研发人员绩效考核9第三篇采购供应人员绩效考核12第四篇生产工艺人员绩效考核15第五篇产品质量人员绩效考核18第六篇设备管理人员绩效考核21第七篇运输配送人员绩效考核24第八篇设计包装人员绩效考核28第九篇营销企划人员绩效考核31第十篇销售促销人员绩效考核36第十一篇信息网络人员绩效考核42第十二篇财务会计人员绩效考核45第十三篇行政后勤人员绩效考核48第十四篇人力资源人员绩效考核51第一篇高层管理人员绩效考核1.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义
2、/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度考核期末当年主营业务收入 100%考核期前一年主营业务收入财务部4净资产收益率年度净利润 100%净资产财务部5企业战略目标实现率年度考核期内已实现的战略目标数 100%考核期内应实现的战略目标数董事会6董事工作报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数量 100%董事会提交股东大会审议的报告数量董事会1.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度规定时间内完成财务审查的工作量 10
3、0%财务审查计划完成的工作量监事会2财务状况调查计划完成率年度规定时间内完成财务调查的工作量 100%财务状况调查计划完成的工作量监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度规定时间内提交监督检查报告的数量100%规定时间内应提交的监督检查报告的总数监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度股东大会审议通过的监事报告数量 100%监事会提交股东大会审议的报告数量监事会1.3 总经办关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度规定时
4、间内实际完成计划任务数 100%规定时间内应完成计划任务数总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数100%规定时间内应归档的文件总数总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办1.4 总经理
5、绩效考核指标量表指标维度KPI 指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在_ _%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_ _万元利润额10%考核期内利润额达到_ _万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_ _%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_ _%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_ _%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在_ _% 以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在_ _%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_ _%以上品牌市场价值增长率
6、5%考核期内品牌市场价值增长率在_ _%以上客户投诉次数5%考核期内控制在_ _%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到_ _%员工流失率5%考核期内控制在_ _%以内本次考核总得分考核1.成本费用利润率指标说明成本费用利润率=利润总额100%成本费用总额2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.5 生产总监绩效考核指标量表指标维度KPI 指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_ _%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_ _万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类
7、年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_ _%生产计划完成率10%达到 100%产品质量合格率10%达到_ _%产品废品率5%控制在_ _%以内生产设备完好率5%考核期内达到_ _%劳动生产率10%比上一考核周期提高_ _%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事故控制在_ _以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在_ _%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在_ _分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到 100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_ _%以内核心员工保有率5%达到_ _%以上本次考核总得分考核指标说明员
8、工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.6 营销总监绩效考核指标量表指标维度KPI 指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_ _%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_ _万元销售收入10%考核期内销售收入达到_ _万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到_ _%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_ _%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到_ _%合同
9、履约率5%考核期内合同履约率达到_ _%销售增长率5%考核期内达到_ _%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到 _ _%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_ _%客户保有率5%考核期内客户保有率达到_ _%客户满意率5%考核期内客户满意率在_ _%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_ _%本次考核总得分考核指标说明销售增长率当期销售额或销售量销售增长率 上期（或去年同期）销售额或销售量- 1 100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.7 行政总监绩效考核指标量表指标维
10、度KPI 指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_ _%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到_ _万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_ _%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到 100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_ _%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到 100%行政办公设备完好率5%考核期内达到_ _%客户类内部
11、员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到_ _%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于_ _次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_ _%本次考核总得分考核指标行政办公设备完好率说明行政办公设备完好率= 完好设备台数 100%设备总台数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第二篇技术研发人员绩效考核2.1 技术部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按计划完成率年度实际完成工作量 100%计划完成工作量技术部2技术创新使标准工时降低率年度改进前标准工时改进后标准工时 100%改进前标准工时财务部3技术创新使材料消耗降低率年度改进前工序材料消耗改进后消耗 100%改进前工序材料消耗财务
