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1、供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商朝码(评估合格后填写)：版本第A版版次第0次更正页数共7页编制叶凤姣审察蒋桂萍同意李泽生编制日期2017年10月27公布日期奏效日期日供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须供应的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；序评估基本信息评定号项目建议1企业名称联系电话2企业地址传真号码3联系人手机号码E-mail4工厂名称联系电话5工厂地址传真号码6联系人手机号码E-mail7制造业贸易（代理）纯加工其余企业性质私营企业合资企业外资企业其余：一般纳税人小规模纳税人其余：8企业注册企业建立日期企业人数资本9企业主要
2、面料：梭织染色梭织色织梭织印花针织其余产品及品牌辅料：纽扣拉链里布织带标牌其余10品控方式企业内部外贸企业第三方1资本运作运作优异无借贷运作一般无借贷1状况运作优异有借贷12工厂面积认证系统ISO9000ISO14000UL其余:13企业规模10人以下11-50人51-100人101-200人200-500人500以上评定结果：_评定负责人署名_3、企业介绍（或相关资料）4、认证系统证书复印件；5、企业（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需供应代理证书供应商核查因素与权重议论表评审项分数评审内容评预计分评估部门备注目交货101、产能充分和饱满程度（见附表5）相关部门保证能力6分当日通知发
3、货，两天内必定要到工厂，计划部并将送货单及时给到我司（见附表715分3、否按规准时间交货（见附表2）质量20质量能否稳固，是吻合我司客人标准品控部（见附表一价格15分能否在企业最先的目标价内（见附表3）运营中心配合程度14分企业各部门对其的书面投诉（见附表4）综合部门样品，新品10分供应样品的正确性和及时性，我司规定技术全部打样面料辅料3天一定出样。每个月供应开发部最少10种。（见附件6）包装外观5分工厂对其送货产品包装、外观等审察仓储部（见附表8）总分100分累计记分：四、评审结果采买部建议：署名：日期：技术部建议：署名：日期：品管部建议：署名：日期：最后结果：不合格合格备注：署名：日期：附
4、表一收货次数12345分数核查标准评分质量不合格无无无有无15分每退一次，扣3分12比率001%1%4%10分每次次品比率超出3%扣2分8合计252520附表二交货次数12345分数核查标准评分规定交期2525252525（天）20（分）每超出一次交期扣4分16实质交期2425252623（天）附表三生产次数12345分数核查标准评分价格的表现无无无有无15分每超一次原定目标价格，扣3分12附表四核查周期第4次今后0分分数核查标准评分投诉次数0123410分每退一次，扣3分分数评分107520按投诉次数和评分分数对应打分附表5定单次数12345分数核查标准评分订购数目10分每少一次送货数目扣2
5、分8工厂盘点附表6样品次数12345分数核查标准评分样品供应能否及是是否是否按百分比进行计算打分8时。新品能否被客10分人确认附表7核查周期分数核查标准评分送货方式12345按比率进行打分能否及时是是是否5分是附表8核查周期系统级别ABCD分值权重6532供应商评审操作流程图工作流程图采买部依据供应商选择准则供应商基本资料表供应商评估不考虑该厂商资格否满足要求是分数核查标准评分G分按级其余分值权重进行打分450工作内容简述职责备注责任部门/人配合部门/人采买部人员依据各分、子企业拟定的供应商选择准则。采买部进行相应供应商的资料采集采买部向进有合作意向的供应商发送供应商发供应商基本相关厂商资料表
6、。采买部门组织相关部门进行评采买部生产部审填写的供应商评估报告表技术部品控部确立初选名是单供应样品否能否合格是A类物料供应两次小批量试产否是能否合格准合格供应商是A类物料不吻合现场审察吻合不吻合会议评审吻合是合格供应商名单管理者代表审察各分、子企业总经理审批合格供应商名录合格供应商平常管理及核查相关部门判断能否满足我司要采买部生产部求，不满足不考虑该厂商资格。技术部品控部采买部组织使用部、品控部、采买部品控部和技术部依据供应商评估报技术部生产部告表确立供应商初选名单。是满足采买部联系供应商送样。采买部B类C品控部和技术部对所送样品进类技术部品控部行检验给出结论，如样品不合物供应商料格,则不再考
7、虑该厂商资格。检验合格A类物料采买部联系A采买部使用部供应商供应小批量试产。不是供应商类物料直接成为准合格供应商使用部门、技术部与品控部对否该物料进行两次小批量试产及技术部品控部记录试产状况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格使用部则不考虑该厂商资格，相关资料由采买部存档。依据物料供应商分类能否为A品控部采买部类物料。由采买部、品控部、技术人员对供应商现场审察。评审经过品控部采买部成为该供应商进行下一步；否技术人员则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。将上述各阶段记录作为附件，由采买部组织相关部门对其进行会议评审。评审经过成为该品控部采买部供应商列入合格供应商名单；技术部使用部不然暂
8、不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。采买部将合格供应商名单让管理者代表进行审察后。再交由采买部各分、子企业总经理审批。采买部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商品控部采买部质量档案。供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采买的原资料、包装资料及其余辅料等以保证其为企业供应合格的产品。本程序适用于为我司供应产品的供应商的评定和控制。二、定义1采买产品指购买本厂生产所需的原资料、半成品、包装资料及其余辅料等。2供应商评定实地到供应商地方或供应商供应的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求能否满足本厂的要求。3评审人员负责本企业供应商评审察查的评定
9、人员。4供应商评估因环境因素而没法进行实质评审时可用样品方式进行检测评估。三、职责1供应部负责原资料、包装资料及其余辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。总经理负责合格供应商的同意。四、程序内容供应商初步挑选供应商资料采集供应部负责采集有能力满足本厂所需原资料、包装资料及其余辅料的供应商产质量量、服务、交货期、价格作为挑选的依照。供应部负责采集有能力满足本厂所需原资料、包装资料及其余辅料的供应商产质量量、服务、交货期、价格作为挑选的依照。供应商的初步挑选供应部对供应商检查问卷进行初步议论需确立采买的资料能否吻合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商供应相关证明文件及检测报告。供应商的资格初审1采买员先按目标供应商所供应的相关资料、样品、报价原料样品的质量能否吻合本厂所需原料的技术方针要求等进行产质
