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1、 杜仲系列产品开发项目项目容实施杜仲“三级开发”，需要建酒、粉、胶、板四条标准化生产线，为便于生产，杜仲粉、杜仲胶、杜仲板三条生产线将在县城进行建设，杜仲酒生产线在河夹乡新建。项目建设的必要性和依据1、项目提出的依据随着人类物质生活水平的日益增长，杜仲系列产品越来越引起人们的关注，其地位也显得越来越高，这主要体现在：一是随着社会文明程度和生活水平的提高，人们愈发寻求各种保健品，以达到延年益寿，促进健康的目的。这样，医学家就把眼光转向了杜仲；二是随着三叶橡胶资源及供给的日益紧缺，人们期盼着新的胶源物质，特别是温带胶源物质，以期满足用胶需要。这样，化学家也把眼光转向了杜仲；三是随着高科技研究的深入
2、，人们不断探寻着新材料，以期承载新功能，这样，科学家把眼光转向了杜仲人类需要推动着杜仲的综合开发利用，其中重点需要的是杜仲的各种制品。为加快杜仲发展和综合利用步伐，我国科技工作者经过多年潜心研究，采用高新技术，在不与中药材争杜仲皮的前提下（现代医学院研究证明：杜仲叶与杜仲皮的成分基本一致，其药理作用大致相同），把无人利用的大量杜仲落叶变废为宝，研制出一系列杜仲新产品，并相继获得专利。为了使各科研单位开发利用杜仲的科研成果尽快转化为生产力，国务院确定由农业部牵头，成立了中国杜仲开发协会。该协会又根据各科研单位研究的成果，于九十年代初正式向国务院提出了杜仲系列开发的“三级开发”战略，并负责组织实施
3、，得到了党和政府的高度重视和批准。鉴于郧西杜仲发展已形成规模，郧西县于一九九三年秋特邀了中国杜仲开发协会秘书长光友同志到我县实地考察并汇报了杜仲资源的发展情况和开发前的准备情况。回家后，主任在协会常务理事会上报告了郧西的杜仲资源情况以及开发加工的条件，认定郧西河夹黑山杜仲基地是全国连片成块种植杜仲面积最大的一块，管理最好的一块。会议决定把郧西列为全国发展与开发杜仲的重点县之一，并行文批准在郧西县新建全国第二家杜仲综合加工厂。杜仲综合开发，就是利用回收的杜仲落叶进行杜仲“三级开发”，生产系列产品，其开发的思路是：第一级：生产杜仲粉和杜仲酒利用回收的杜仲落叶，将其中的益人素提取制成杜仲干粉或利用杜
4、仲落叶与大曲基酒配制杜仲酒，实现一级开发。第二级：生产杜仲胶利用一级开发提取后的废渣再提取其中的胶质素生产杜仲胶，实现二级开发。第三级：生产杜仲装饰板将提取杜仲胶后的废渣加进填充材料生产装饰板，实现三级开发。杜仲是一种集药用、保健用、胶用、材用等多种用途于一身的材料，通过这样进行梯级分次开发，使杜仲资源得到充分利用，避免造成资源的浪费，最大限度地造福人类。2、技术成果来源及成熟程度1、针对杜仲叶和杜仲皮具有相同的药理作用，华中农业大学研制出利用杜仲落叶提取杜仲粉的技术，已获成功，正申请鉴定验收。杜仲粉再深加工制成杜仲药和保健品的系列技术，由中国药学院、西北林学院、同济医科大学等科研单位潜心研究
5、并获得成功。2、杜仲胶生产技术由中科院化学研究所研制成功，由中国杜仲开发协会与中科院共同实施定点转让。3、杜仲装饰板是一种新型的装饰材料，它的制作技术由轻工部建筑装饰材料研制，此技术由中国杜仲开发协会包揽并负责无偿转让。3、市场预测及建设规模（一）市场预测杜仲的药用作用在神农本草经中记载：杜仲主要治腰膝痛、补中、益精气、坚筋骨、强志称杜仲叫“思仙”，指出“久服此药轻身耐老可成仙”，列为中药上品。明代时珍本草纲目言：“杜仲其性温，入药无毒，具有强筋骨、补肝肾、益腰漆、除酸痛、安胎、活阴下痒湿，小便余沥”。在杜仲叶中含有21种有机化合物，其中有17种为氨基酸，另外有多种有机酸、维生素和硒、锌等微量
6、元素。杜仲叶的提取物有较为明显的抗衰老、抗疲劳、抗癌、降血压、降血脂、调节免疫功能等作用。美国哈佛大学胡秀英教授研究认为，杜仲是当今世界最高质量的天然降压药物，日本研究证明杜仲有促进骨细胞和肌肉纤维生长等作用，杜仲叶还是一种特殊的饲料添加剂。杜仲粉是从杜仲叶中提取的益人素所制成的杜仲干粉。它既是中间产品，又是最终产品。一可直接冲饮；二可作为配制药物和保健系列产品的主要添加原料。如杜仲速溶茶、饮料、冲剂、针剂、片剂、胶囊、口服液、咖啡、牙膏以及杜仲食品等，共四大类十五个品种。这些产品都是新一代养生保健品。目前，国外对杜仲的药用和保健系列产品的需求欲很高，现已开发的部分产品问世后，深受消费者青睐。
7、在日本，杜仲饮料已上了“国宴”；在美国，杜仲饮料被运动员、飞行员列为必备饮料。据中国杜仲开发协会宏观预测，我国年需杜仲粉制作的保健系列产品在10万吨以上，国外需求量在100万吨以上。2、杜仲胶的用途及其市场销售形势：杜仲胶是一种新型天然高分子材料，是一种具有橡、塑二重性的特殊胶。利用不同的胶联度，可从杜仲胶获得三类高分子材料：（1）热塑功能材料，可代替石膏做骨外科固定材料，运动员护具、临时性假肢等；（2）低温（60）形状记忆材料，可制作各种密封绝缘接口、异性管道接口等；（3）杜仲胶具有弹性，可制作高速轮胎及其特殊部件等；（3）杜仲胶具有弹性，可制作高速轮胎及其特殊部件等。杜仲胶与橡、塑还有极好
8、的共混性，共混后可形成新的一系列高分子合成材料，用于尖端科学。杜仲胶的加工性、粘合性、韧性、动态疲劳性均优于橡和塑的三至五倍以上，杜仲胶作为添加原料在橡、塑中使用后，可极改变橡、塑的性能，所以杜仲胶及其制品还是航空、航天、军工、化工、医疗、保健、体育等领域的重要功能材料。因此，九三年在美国召开的国际胶业发展会上，把杜仲胶确定为“战备物资”、“稀贵物资”。杜仲胶的提取及其改性专利技术的发明，在国际上是一重大突破，大批量的生产杜仲胶不仅开辟了新的胶质来源，而且还改变了国际单一天然橡胶的格局，并增加了我国新的产业。据国家化工部橡胶学院吕百龄院长介绍；我国每年从国外进口天然橡胶在60万吨以上，到本世纪
9、末，每年进口的天然橡胶在100万吨以上，杜仲胶的市场前景非常广阔。目前杜仲胶的系列加工产品已经问世，正逐步走向产业化。我们实施杜仲第二级开发，提炼杜仲粗胶产品，均由中国杜仲开发协会在吉特杜仲开发总公司包销，年需500T以上。3、杜仲板的用途及市场销售形势。杜仲胶渣中含有极好的木质素和纤维素，利用杜仲胶提取后的废渣，加进填充材料可制成各种颜色的装饰板和家俱面板，实现三级开发。据所做的各种杜仲胶渣试验表明：它具有绝缘、韧性、弹性、耐酸碱、耐潮、耐高温、不生虫、不易裂变等性能，在当今装饰材料中能够达到上述性能的新装饰板材还不曾出现。同时，随着经济的发展，国家建设和人们生活水平的提高对木材的需求量越来
10、越大，但是我国木材有很大的缺口，由于胶渣板本身具有较多优点，因而用它代替部分木材和普通装饰板做室装饰板、地板及家俱面板具有广阔的市场前景。根据中国杜仲开发协会宏观预测，我国的杜仲新产品投放市场经过一段时间认识和适应后，年需用量将在15万吨以上，国外需用量将在50万吨以上。（二）建设规模依据产品用途及市场调研预测，根据中国杜仲开发协会批准的按中试结果设计建设标准厂的规模，新建年利用1000吨杜仲落叶进行“三级开发”的四条先进生产线。通过一级开发，新上年生产80吨杜仲粉和1000吨杜仲酒生产线；利用提粉后的残渣，新建年提取30吨杜仲粗胶生产线，实施二级开发，利用提胶后的残渣，年产500吨杜仲装饰板
11、生产线，进行三级开发。投资估算及资金来源1、项目投资测算根据产品方案和工艺技术要求，建设上述四条产品生产线需投资3120.04万元，其中：固定资产投资1646.04万元，流动资金1474万元。项目的投资测算表请下载尾部的附件。2、流动资金需求估算：根据项目实际要求，开发上述四种产品共需流动资金1474万元，其中：生产杜仲粉流动资金384万元，生产杜仲酒需流动资金1000万元，生产杜仲胶需流动资金30万元，生产杜仲板需流动资金60万元。3、资金筹措方式及使用时间3.1、资金筹措方式：整个项目投资3120.04万元，其中：固定资产投资1646.04万元，流动资金1474万元，招商引资2700万元，
12、自筹420.04万元。3.2、资金使用时间：要求资金按照开发步骤和项目实施进度安排到位。第一年，需安排杜仲粉和杜仲酒固定资产投资1000万元，地方财政和企业自筹279.64万元，还需配套流动资金1384万元；第二年，需安排杜仲胶固定资产投资113万元，地方财政和企业自筹49.70万元，还需配套流动资金30万元。第三年，需安排杜仲板固定资产投资203.7万元，地方财政和企业自筹100万元，还需配套流动资金60万元。若资金能够预期到位，我们将在贷款银行企业主管部门及科研部门的监督之下，尽快组织施工，以确保项目如期实施。财务分析及评价1.根据中国杜仲开发协会提供的标准参数，按“三级开发”设计规模生产
13、上述四种产品，经评估核算，年可实现工业产值9835万元，销售收入9460万元，利润810.48万元，税金1570万元。1.1、年生产80吨杜仲粉，可实现工业产值1240万元，按市场最低销价13万元/吨计算，年可实现销售收入1040万元，利润271.48万元，年可实现税金52万元。1.2、年生产1000吨杜仲酒，可实现工业产值8000万元，按最低市场销价8万元/吨计算，可实现销售收入8000万元，利润663.55万元，实现税金1500万元。1.3、年生产30吨杜仲胶，可实现工业产值195万元，按现行最低接收价4万元计算，年可实现销售收入120万元，利润31.5万元，税金6万元。1.4、年生产50
14、0吨杜仲装饰板，可实现工业产值400万元，按现行普通装饰材料价格每吨降低一半0.6万元/吨计算，年可实现销售收入300万元，利润63.43万元，税金12万元。详细经济效益表请下载附件。2.项目产品盈亏平衡及安全率分析2.1杜仲粉年设计生产能力80吨;预计单位产品市场销价130000元;预计单位产品固定费用28864.59元; 预计单位产品变动费用60700.00元;预计单位产品增值税6500元;(1)以生产能力表示的盈亏平衡点:A、不含税盈亏平衡点28864.59元80吨/(130000元60700元)= 33.32(吨)B、含增值税的盈亏平衡点（28864.59元+6500元）80吨/(13
15、0000元6500元 ) =40.82（吨）（2）以销售价格表示的盈亏平衡点：含增值税时单位产品总成本96064 59元；96064.59元/(130000元6500元) 100% 77.79%计算表明，以生产能力表示的盈亏平衡，不含税时，只要达到设计能力的41.65%，含税时达到设计能力的51.03%，生产经营不会产生亏损。以销价表示的盈亏平衡说明销价发生波动时，销价下降至预计销价的77.79%，即降到101127.00元/吨，生产经营不会产生亏损。（3）安全率设计年产量为80吨；含税时盈亏平衡产量40.28吨；（80吨40.28吨）/80吨100%48.9%；安全率大于30%，该项目是安全可靠的。2.2 杜仲酒年设计生产能力1000吨；预计单位产品市场销价80000元；预计单位产品固定费用12214.46元；
