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1、目 录 第一章风险预控管理1、本质安全管理体系日常检查控制程序7第二章组织保障管理2、目标与计划管理控制程序113、法律法规及其它要求识别与获取管理程序154、调度管理控制程序185、安全生产管理职务过错行政责任追究控制程序216、事故调查与分析管理程序237、文件记录管理程序268、本质安全管理信息系统运行控制程序309、员工信息沟通管理程序3410、员工建议管理程序3811、管理评审控制程序4012、内部审核控制程序44第三章人员不安全行为管理13、人员准入控制程序5014、岗位职责制定程序5415、安全技术培训控制程序5716、人员不安全行为矫正管理程序60第四章生产系统安全要素管理17
2、、地质测量控制程序6418、工程设计控制程序6719、标识及图牌板控制程序7020、巷道修复控制程7321、规程措施编制审批管理程序7622、安全防护管理控制程序8023、开工许可控制程序8324、矿井监测监控系统管理控制程序8625、便携式瓦斯检测仪管理控制程序8926、民爆物品管理程序9227、综采工作面安装控制程序9528、矿井采煤控制程序9929、综采工作面回收、拆除控制程序10330、矿井掘进控制程序10831、乘人设施控制程序11232、管理制度制定程序11533、矿井提升管理控制程序11934、压风管理控制程序12235、设备管理控制程序12536、供用电管理控制程序12937、
3、电气装置和电气设备安装、检修管理控制程序13238、电机车运输控制程序13539、胶带运输机管理控制程序138第五章辅助管理40、矿山救护应急准备与响应控制程序14241、消防管理控制程序14542、工伤与职业病管理控制程序14843、爬梯、楼梯、高架平台控制程序154第一章 风险预控管理本质安全管理体系（日常检查审查）控制程序一、目的为加强本质安全管理体系日常运行的监督检查，及时发现和消除体系运行中存在的问题和隐患，保证体系正常运行，制定并实施本程序。二、适用范围矿属各部门、各区队三、职责1、通风工区每周负责对日常“一通三防”查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查；2、机电管理
4、部每周负责对日常机电运输查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查；3、生产管理部每周负责对日常采掘修查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查；4、安全管理部每周负责对日常监督检查查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查，每月对体系运行所涉及的记录资料及文件进行一次检查，出具考核结果。四、执行程序1、各业务部门及安全管理部对职责范围的体系运行情况进行检查，形成检查报告；（1）检查查出的危险源是否及时录入系统；（2）检查录入信息系统的危险源是否按时整改落实；2、各业务部门将检查资料汇总报安全管理部；3、安全管理部每周汇总下发整改通知书；4、安全管理部对体系运行所
5、涉及的记录资料及文件进行检查。（1）各业务部门规定的检查次数是否完成；（2）检查记录是否齐全，查出问题是否及时输入信息系统；（3）危险源整改完毕后是否及时消警；（4）其它相关资料。5、安全管理部下发整改通知书，月末出具考核结果，考核资料存档备查。五、相关文件本质安全管理保障制度六、相关记录七、 附：本质安全管理体系日常检查控制流程图本质安全管理体系日常检查控制流程图业务部门（体系运行情况检查）安全管理部检查体系涉及的记录、资料各单位检查报告整改通知出具考核结果存在问题整改通知相关资料存档第二章 组织保障管理目标与计划管理控制程序一、目的为规范目标与计划管理，明确本质安全工作重点和工作方向，确保
6、本质安全工作目标在计划时间内完成，制定并实施本程序。二、适用范围矿属各单位三、职责1、矿本质安全管理委员会负责制定年度目标指标及管理方案。2、各单位负责对本质安全管理委员会下达的目标指标进行分解，制定本单位的目标指标。3、各业务部门负责对各单位相关目标指标完成情况进行监督检查。4、安全管理部负责组织月度考核，以及考核结果的汇总。四、执行程序（1）、每年底由本质安全管理委员会通过管理评审会议对本年度本质安全目标指标及管理方案、本质安全目标年度实施计划进行评审，制定相应的改进保证措施。每年年初，依据上年度本质安全目标指标及管理方案、本质安全目标年度实施计划评审结果，结合公司总体要求制定本年度本质安
7、全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划。（2）拟定的本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划由安全管理部发放到各单位、部门进行讨论，并收集反馈意见。（3）安全管理部根据反馈意见重新修改本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划，经本质安全管理委员会主任审批后，形成文件下发。（4）矿工会将本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划在公开栏张贴公布。（5）各单位、部门依据本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划，对职责或业务范围相应的目标、计划进行分解，制定本单位（部门）的本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划。（6）安全管理部负责
8、每月组织各业务部门对各单位本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划完成情况进行考核，并汇总出具考核结果。（7）目标、指标完成情况，由安全管理部通过月度、年度本质安全会议进行通报，各单位根据目标、指标完成情况确立下一月度、年度目标及指标。五、相关文件本质安全目标管理制度六、相关记录本质安全年度目标计划、本质安全月度考核表、本质安全月度报告、本质安全年度报告七、 附：目标与管理计划管理控制程序流程图开始上年度评审结果法律法规及其它要求公司总体要求求危险源识别与评价结果制定目标指标与计划及实施措施单位（部门）分解落实目标计划目标及计划执行情况检查、考核、评价，确定是否需要调整和改进是否按
9、计划进行目标与管理计划管理控制程序流程图相关资料存档法律法规识别与获取管理程序一、目的为及时识别、获取和使用适用于矿井安全生产相关的法律、法规，以确保企业合法规范生产经营，制定并实施本程序。二、适用范围矿属各单位三、职责党政办公室负责组织各部门识别、获取、更新与安全生产有关的法律法规，形成文家坝公司的法律法规与其它要求识别表。四、执行程序1、党政办及相关职能部门参与识别、获取、更新与矿井安全生产有关的法律、法规与其它要求。2、党政办将识别出的法律、法规与其它要求进行收集整理，填写在法律、法规与其要求识别表中，汇总报本质安全委员会。3、本质安全委员会审批后下发各单位部门组织学习。4、各单位部门在执行过程中，如有
