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1、 . . . 外贸企业出口退税申报系统2.1版操作指南文档编号：TSSB_CZZN_02版次：V1.0毛羽闫洪伟王军生效日期：2018-04-26目 录1 免退税申报系统升级背景及安装41.1 外贸企业出口退税申报系统2.1版本升级背景41.2 申报系统安装41.3 免退税申报系统的进入102 免退税申报系统的基本配置132.1 系统初始化132.2 系统配置相关信息查询132.3 系统参数设置与修改142.4 系统数据备份152.4.1 云备份数据152.4.2 本地数据备份172.5 系统备份数据导入232.5.1 云备份数据导入232.5.2 本地数据备份导入263 外贸企业出口退税申报
2、系统操作流程283.1 外贸企业退免税备案操作流程283.1.1 退免税备案数据采集293.1.2 打印退免税备案报表303.1.3 生成退免税备案相关数据303.1.4 撤销退免税备案申报313.1.5 退免税备案数据查询333.2 一般贸易流程343.2.1 一般贸易基础数据明细采集353.2.2 免退税申报数据检查363.2.3 确认明细申报数据363.2.4 汇总数据采集383.2.5 生成退免税申报数据393.2.6 打印申报数据413.2.7 审核反馈数据处理423.2.8 收汇申报已认定443.3 代办申报向导操作流程463.3.1 代办退税基础数据明细采集473.3.2 确认代
3、办退税数据473.3.3 生成代办退税数据493.3.4 打印代办退税数据.503.3.5 审核反馈处理513.3.6 收汇申报已认定523.4 其他向导操作流程523.4.1 申报数据采集543.4.2 生成其他业务申报543.4.3 打印其他申报报表563.4.4 审核反馈信息处理573.4.5 其他申报数据查询593.5 单证向导操作流程593.5.1 单证明细数据采集613.5.2 打印单证申报报表613.5.3 生成单证申报数据623.5.4 撤销单证申报数据644 系统主页面功能点详细描述654.1 多选项卡的操作界面654.2 向导664.3 索引区684.4 数据编辑区域704
4、.5 数据项说明704.6 报表打印及导出功能描述714.7 界面跳转、数据筛选72l1 免退税申报系统升级背景及安装1.1 外贸企业出口退税申报系统2.1版本升级背景根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退免税申报有关问题的公告、财税201832号关于调整增值税税率的通知,及相应业务需求,税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。本次升级涉及到的文件：国家税务总局公告2018年第16号关于出口退免税申报有关问题的公告； 财税201832号关于调整增值税税率的通知。1.2 申报系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件,可按照如下的详细步骤进行安装：进入.taxrefund./,然后进
5、入点击右上角下载专区,下载最新版本外贸企业出口退税申报系统。若非首次安装本软件,请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份数据备份请参考2.4章节,将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。注意事项：1. 安装路径中不能含有空格,建议先将杀毒软件等防护系统关闭,以免造成系统无法完整安装；2. 双击运行安装软件,安装路径建议为系统默认路径C:出口退税电子化管理系统；3. NET版本申报系统初次安装之前,要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本；4. 硬件要求最低：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上,存：1GB RAM 以上；5. 最小可用系统磁盘空间：x
6、86 850 MB以上；x64 2 GB以上；6. 必备组件：a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安装流程：1. 系统自动解压安装,如图：图 1-12. 出现安装画面,点下一步按钮,如图：图 1-23. 显示正在进行安装的信息,如图：图 1-3图 1-44. 系统提示选择安装路径,点击下一步按钮,如图：图 1-55. 安装程序提示选择文件夹,建议选用系统默认文件夹,点击下一步继续,如图：图 1-66. 此时系统提示选择功能选项,建议选择默认选项,如
7、图：图 1-77. 按照提示点击下一步继续安装,提示安装成功,点击完成退出,如图：图 1-81.3 免退税申报系统的进入申报系统安装好后,在windows桌面上找到快捷方式：外贸企业出口退税申报系统并双击运行,如图：图 1-9运行后弹出登录界面,登录默认用户名为小写sa ,密码为空,点击确认按钮,如图：图 1-10登录后即可进入登记企业信息界面,在此界面配置企业海关代码、社会信用代码、 纳税人识别号和企业名称的信息,或者通过企业信息导入按钮,选择备份数据来导入企业信息。然后点击确定按钮即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致,格式：年+月例：201801。如图：图 1-11图 1-12注意事
8、项：如使用 企业信息导入按钮导入备份时,需选择备份文件夹中的JSdotnet.db文件进行导入,企业信息导入只导入备份中的企业相关信息,而不导入备份数据,并且企业信息设置后,便无法进行修改。2 免退税申报系统的基本配置2.1 系统初始化初次进入申报系统,建议进行系统初始化操作。点击系统维护菜单,选择 系统初始化项,在弹出对话框中输入YES后点击确定按钮,即可完成系统初始化操作,并重入系统仅在系统装入或第一次正式使用该系统时执行。如图：图 2-12.2 系统配置相关信息查询若需进行企业信息的查询,可到系统维护菜单下选择系统配置项下的系统配置信息中查询,如图：图 2-22.3 系统参数设置与修改点
9、击系统维护菜单,选择 系统配置项,打开系统参数设置与修改进行系统参数的相关设置与修改,如图：图 2-3注意事项：业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机要求一致。2.4 系统数据备份2.4.1 云备份数据点击系统维护菜单,选择系统数据备份项,系统弹出对话框后,选择立即备份按钮,进行系统备份数据,如图：图 2-4显示备份数据成功,数据备份到云端,如图：图 2-52.4.2 本地数据备份2.4.2.1 完全数据备份点击系统维护菜单,选择系统数据备份项,系统弹出对话框后,选择本地备份,如图：图 2-6选择完全数据备份,点击确认按钮,如图：图 2-7确认后,弹出系统询问对话框,如图：图 2-8点击
10、确认按钮,进行备份数据路径选择,系统默认备份数据路径为 C:退税申报系统备份,如图：图 2-9点击确定按钮,系统会自动在已选择的路径下,新建一个以当前时间命名的备份文件夹,此时系统完成完全数据备份,并提示备份数据路径,如图：图 2-10完全备份的文件类型为.db格式文件,如图图 2-112.4.2.2 业务数据备份点击系统维护菜单,选择系统数据备份项,系统弹出对话框后,选择本地备份,如图：图 2-12选择业务数据备份,点击确认按钮,如图：图 2-13确认后,可自行选择备份数据存放路径,如图：图 2-14点击确定按钮,系统弹出备份数据存放路径,系统会自动在已选择的路径下,新建一个以当前时间命名的
11、备份文件夹,如图：图 2-15业务备份的文件类型为.zip格式的压缩文件,如图：图 2-162.5 系统备份数据导入2.5.1 云备份数据导入点击系统维护菜单,选择系统数据备份导入项,系统弹出对话框后,选择立即导入按钮,如图：图 2-17图 2-18选择确认按钮,进行系统备份数据导入,如图：图 2-19点击确认按钮,系统开始导入原备份数据,导入完成后,系统会弹出文本查看器,其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数,如图：图 2-202.5.2 本地数据备份导入点击系统维护菜单,选择系统数据备份导入项,系统弹出对话框后,选择本地导入按钮,如图：图 2-21点击系统维护菜单,选择系统备份
12、数据导入项,在弹出窗口中点击选择统备份数据选择备份文件存放的路径选择的备份文件应为.db格式或者.zip格式的数据库文件,点击导入按钮,进行系统备份数据导入,如图： 图 2-22点击导入按钮,系统开始导入原备份数据,导入完成后,系统会弹出文本查看器,其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数,如图：图 2-23注意事项：为防止数据重复,建议企业导入数据时,勾选导入前清空数据库选项。3 外贸企业出口退税申报系统操作流程3.1 外贸企业退免税备案操作流程企业退免税备案简易流程图图 3-1备案操作流程向导图 3-23.1.1 退免税备案数据采集如果为新办企业,需向税务机关提交退免税备案申请。
13、选择申报系统备案申请向导第一步退免税备案数据采集中的出口退免税备案,根据企业的真实信息进行数据录入,如图：图 3-33.1.2 打印退免税备案报表选择申报系统备案申请向导第二步打印退免税备案报表,选择对应的打印表单进行打印,如图：图 3-43.1.3 生成退免税备案相关数据选择申报系统备案申请向导第三步生成退免税备案申报中的生成退免税备案相关数据,选择对应的数据进行生成,如图：图 3-5点击确认按钮后,系统会根据选择的申报路径进行数据的生成,如图：图 3-63.1.4 撤销退免税备案申报若发现申报退免税备案报表有误,可将数据撤销,返回到明细数据录入阶段,进行修改,再按照向导流程重新申报。选择申报系统备案申请定向导第四步撤销退免税备案申报中的撤销退免税备案相关数据,选择对应的数据进行撤销,如图：图 3-7点击确定按钮之后,系统会弹出询问对话框。如图：图 3-8点击确定按钮后,系统提示撤销成功,如图：图 3-93.1.5 退免税备案数据查询选择申报系统备案申请向导第五步退免税备案数据查询,进行相关数据查询,如图：图 3-103.2 一
