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1、北京金星鸭业有限公司金星分公司岗位/作业/工序:风险辨识清单序号岗位/作业/工序排查项目风险描述产生原因可能导致的后果危险等级风险控制措施备注11.已取得营业执照。1.未取得营业执照。降低管理成本造成管理结构缺陷，可能导致事故隐患中度落实专人专项管理22.营业执照在有效期内。2.营业执照未在有效期内。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理33.公司经营范围与营业执照相同。3.公司经营范围与营业执照不相同.未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理44.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手
2、续。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理61.取得定点屠宰许可证。1.未取得定点屠宰许可证。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理72.定点许可证有效。2.定点许可证无效。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理8取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理9设置安全生产管理机
3、构或者配备专职安全生产管理人员。未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理10有安全生产领导机构。没有安全生产领导机构。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理111.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1.未建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理122.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2.未按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的
4、年度安全生产目标与指标。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理131.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3.未按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理142.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。4.未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理153.根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。5.未根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标
5、的实施计划。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理164.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。6.未评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理171.有健全的安全生产责任制。1.没有健全的安全生产责任制。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理182.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。2.各级人员没有掌握本岗位的安全生产职责。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理193.下属各级人员已按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。3.下属各级人员未按规
6、定进行了本职责范围的隐患排查工作。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理204.各级人员排查结果真实有效。4.各级人员排查结果真实无效。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理215.对各级人员排查的隐患按规定进行了处理。5.对各级人员排查的隐患未按规定进行处理。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理22按照相关规定建立完善的安全生产规章制度：按照相关规定建立完善的安全生产规章制度：未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理231.建立安全生产管理程序 1.未建立安全生产管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中
7、度落实专人专项管理242.建立“三同时”安全管理制度 2.未建立“三同时”安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理253.建立劳动保护管理程序 3.未建立劳动保护管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理264.建立安全生产会议制度 4.未建立安全生产会议制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理275.建立安全生产检查制度 5.未建立安全生产检查制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理286.建立事故隐患排查治理制度 6.未建立事故隐患排查治理制度 落实专人专项管理297.建立安全生产教育
8、和培训制度 7.未建立安全生产教育和培训制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理308.建立安全绩效评定管理制度 8.未建立安全绩效评定管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理319.建立安全生产费用提取、使用管理制度 9.未建立安全生产费用提取、使用管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3210.建立安全生产奖励和惩罚管理制度 10.未建立安全生产奖励和惩罚管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3311.建立安全台帐管理规定 11.未建立安全台帐管理规定 未落实专人专项管理可能导致
9、产生事故隐患中度落实专人专项管理3412.建立工伤事故管理规定 12.未建立工伤事故管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3513.建立安全生产事故报告和调查处理制度 13.未建立安全生产事故报告和调查处理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3614.建立安全活动日制度 14.未建立安全活动日制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3715.建立三级安全培训管理规定 15.未建立三级安全培训管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3816.建立手持式电动工具安全管理规定 16.未建立手
10、持式电动工具安全管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3917.建立消防安全管理制度 17.未建立消防安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4018.建立仓库防火管理规定 18.未建立仓库防火管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4119.建立临时线审批制度 19.未建立临时线审批制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4220.建立危险作业管理制度 20.未建立危险作业管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4321.建立特种作业人员管理规定 21
11、.未建立特种作业人员管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4422.建立危险化学品安全管理程序 22.未建立危险化学品安全管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4523.建立特种设备安全管理制度 23.未建立特种设备安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4624.建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 24.未建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4725.建立危险源辨识管理制度 25.未建立危险源辨识管理制度 未落实
12、专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4826.建立职业危害防治管理制度 26.未建立职业危害防治管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4927.建立劳动防护用品配置和管理规定 27.未建立劳动防护用品配置和管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5028.建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 28.未建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5129.建立劳动防护用品佩戴管理规定 29.未建立劳动防护用品佩戴管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患
13、中度落实专人专项管理5230.建立女工保护管理制度 30.未建立女工保护管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5331.建立挂牌上锁管理规定 31.未建立挂牌上锁管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5432.建立文件档案管理制度 32.未建立文件档案管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5533.建立安全用电管理规定 33.未建立安全用电管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5634.建立相关方安全管理制度 34.未建立相关方安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5735.建立承包商管理规定 35.未建立承包商管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患
