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1、采购价格管理制度第一章总 则第一条制定目：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲目采购现象，堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中也许浮现漏洞，在保证购入材料质量前提下，减少采购成本，建立适应市场经济规定内部渠道价格管理体系。第二条本制度规范内容及合用范畴：福田雷沃重工各事业部外协、配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、刀具、工具及附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资采购渠道、价格及结算管理。 第三条本制度要实现控制目的：1、所有采购物资价格都是通过恰当级别授权批准；2、所有采购物资价格都是按照规定工作程
2、序进行审批；3、有关部门和人员都是按照规定职责和权限执行采购物资价格审批；4、所有采购物资价格均具备真实、完整、精确支持性文档记录。第二章职责分工与授权批准第四条 采购价格管理业务不相容岗位（一）询价与拟定供应商；（二）采购价格订立与审核；第五条 采购价格管理业务有关岗位职责与授权审批部门或岗位职责与权限价格工作小组1、事业部关于部门零部件价格管理制度制定；2、提供零部件价格制定所需资料；3、产品零部件定价与调价工作；4、对供应商进行调研分析；5、产品市场价格、原材料价格、竞争对手零部件价格等信息收集管理工作6、依照成本变动状况，及时提出成品车结算价格调节意见。财务部1、财务部是全事业部零部件
3、采购价格归口管理单位，负责协调事业部其她各部门关于采购价格管理工作；2、对零部件报批过程监控并考核；3、负责对采购部门提报零部件价格定价分析资料进行审核并编制审批表报批；4、负责编制和下达年度及各类专项采购成本减少筹划，负责对采购成本减少工作成果进行审核及汇总；5、负责参加采购部门零部件价格招标工作，并对其成果实行审核、报批。6、负责管理维护批准后零部件价格并下达执行；7、对零部件采购价格执行状况进行检查，并向价格领导工作小组报告；8、负责价格制定时效性，并对供应商“入库单”超月未结算责任进行界定；9、在主管领导批示下对外披露有关价格信息；10、采购结算室执行财务部下发零部件采购价格，对发现问
4、题及时反馈；11、拟定需要其她部门提供定价附加材料；12、负责对采购部门提报新产品零部件重量、长度、材料价格等核价参数抽查采购部门1、采购部门就本部门负责零部件开展价格管理工作；2、负责督促各供应商及时提报价格资料，并将财务部下发价格告知2日内书面传达至有关供应商；3、依照供应商提报报价单进行审核分析，提报规定定价参数，如重量、面积、长度等，并提出零部件采购价格制定或调节建议；4、对市场同类厂家采购价格进行调研分析；5、依照财务部下达年度及各类专项采购成本减少筹划开展采购成本减少工作；6、依照价格领导小组有关规定开展零部件价格招标工作；7、在价格领导小组组长授权下代表事业部与各供应商订立采购价
5、格合同，并报财务部审核、备案。8、对执行批量采购价格和实行批量优惠政策零部件（供应商），及时精确进行供货量记录工作。9、负责对供应商提报新产品零部件重量、长度、材料价格等核价参数核算。10、负责提供按财务部规定定价所需附加材料。11、负责技术中心设计更改成本变动零部件价格核算报批；技术中心1、协助核算零部件技术状态；2、提供财务部规定资料；3、提供技术更改单、采购技术合同等技术资料；4、对零部件设计成本减少后价格变动状况进行监督；质量管理部1、协助核算零部件实物状态；2、提供技术更改零部件实际体现日期；物流管理科1、提供技术更改零部件实际入库日期；2、零部件入库数记录。第三章 零部件定价程序第
6、六条 零部件初次定价程序（一）普通新产品、改型机型及改进零部件定价1、普通外协、外购件a）采购部门依照零部件初次入库时间，监督和督促供应商于零部件验收入库时提报成本核算资料（报价表格式见附件1），并做好接受登记。b）采购部门依照供应商成本核算或报价资料进行分析、数据采集，提出初步价格建议，填写成本因素对比表（报价表格式见附件2），于接到供应商报价资料10日内完毕，并与财务部做好交接手续。若供应商未能准时间规定报价，采购部门依照实际生产状况，于零部件入库后30日内，负责对专用未定价零部件进行记录，收集有关数据（如净重等），直接填写成本因素对比表报财务部。C)财务部对采购部提出定价建议进行审核、分
7、析、测算，必要时，规定研究所、制造技术部提供所需定价资料。d)研究所按财务部规定填写关于定价零部件分析材料，于2日内完毕报财务部。e)制造技术部按财务部列出零部件明细核定材料及工时等定额或对比分析数据（报价表格式见附件3），于3日内完毕报财务部。f)财务部结合各部门材料，结合机型目的成本及获利能力，提出零部件目的成本或价格，在最后接受到各部门资料后2日内转采购部。g)采购部按目的成本或价格与供应商进行洽谈，当洽谈价格不高于目的价格时，转财务部进行初审；当洽谈价格高于目的成本或价格时，由采购部再安排洽谈，必要时联合财务部、制造技术部等部门构成价格管理小组进行洽谈，或事业某些管副经理、事业部一把手
8、参加洽谈；普通状况下规定2-7日内完毕洽谈工作。h)财务部成本价格科对最后洽谈价格进行初审，编制外协、外购件价格审批表按审批权限进行报批（报价表格式见附件4），；普通状况下3日内完毕价格批准。2、功能件、专业件、无图件等特殊配套件a)采购部门依照零部件初次入库时间，监督和督促供应商于零部件入库后30日内提报成本核算资料，并做好接受登记,汇总后报开发管理部。b)开发管理部对报价进行汇总，监督和督促专业研究所进行分析并填写分析资料，在接到报价后3日内转采购部门。c)采购部门提出初步价格建议，填写成本因素对比表，别的同普通外协、外购件定价操作流程(二)全新机型整机零部件定价1、由采购部（制造管理部）
9、、财务部、制造技术部、质量部等部门成立价格管理工作小组，按定价根据、模板集中安排测算，并按筹划推动。2、技术中心研究所通过对市场理解和功能特殊规定，按专项筹划时间节点，提出专业件、功能件、无图件等（涉及发动机、桥箱、液压件、电器件、驾驶室及特殊原则件如轴承等）初步价格建议或对比分析材料，报开发管理部汇总，经技术中心主任审核后报价格管理小组。3、整机零部件价格测算完毕后，由价格管理工作小组组织进行讨论、复核测算、审核，提出价格控制目的，经财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下发供应商执行（制造管理某些管某些由制造管理部告知下发）。4、对价格有异议供应商，由采购部和制造管理部负责汇总并提出调
10、节建议，由价格管理小组讨论、审核后，与供应商洽谈后重新拟定价格，经财务总监审定、事业部一把手批准后重新下发。（三）制造管理某些管外协件管理流程按制造部外协件价格管理办法执行，价格经制造技术部、财务部会签后上报审批。（四）价格审批权限序号价值（元/件）价格审批权限备注审核会签审定批准10-500元财务部负责人（制造管理部负责人）采购部负责人（制技部、财务部负责人）分管采购/生产副经理财务总监2500元以上财务部负责人（制造管理部负责人）采购部负责人（制技部、财务部负责人）分管采购/生产副经理财务总监事业部一把手3一次性结算件财务部负责人（制造管理部负责人）采购部负责人（制技部、财务部负责人）分管
11、采购/生产副经理财务总监阐明：功能件、专业件、无图件等特殊配套件还应由专业研究所进行会签确认；核心、核心、重要零部件在新产品定价时应由开发管理部进行会签。（五）财务部/制造管理部对批准后价格进行汇总、整顿，同步打印外购、外协件产品价格表，于2日内告知到供应商。（六）供应商按外购、外协件产品价格洽谈表到采购部、制造管理部订立采购合同，7日内签定完毕。（七）由采购部门单独打报告报批价格，批准后报成本价格科（提报书面材料和电子表格）备案。第七条 零部件采购价格调节程序（一）采购价格上涨1、整机零部件价格（或大批量零部件价格）调节a)原材料价格波动上涨幅度较大时，由采购部门依照原材料价格上涨幅度及供应
12、商资源状况，提出初步价格调节（上调或下浮）建议（报价表格式见附件5）。b)价格管理小组组织开会讨论、复核，讨论成果经财务总监审定、事业部一把手批准后下发执行。若会议无法进行决策，由价格委员会拟定成立专项价格测算小组，对零部件价格调节进行重新测算并提出价格上调建议后，重新组织开会讨论决定。c)对价值较大部件，由价格管理委员会委托或指定有关人员进行商务洽谈，拟定价格上调幅度。d)对价格有异议供应商，由采购部门负责收集信息、汇总，由价格管理小组讨论、审核后，重新拟定价格，并与供应商进行洽谈，经财务总监审定、事业部一把手批准后重新下发。2、某些零部件价格调节a)原材料价格上涨幅度较大时，或原定价偏低时
13、，由采购部门依照原材料价格波动幅度及供应商资源状况，提出初步价格调节建议。b)财务部对价格调节建议进行审核测算，提出控制目的价格，经财务总监审定，事业部一把手批准后，转采购部门进行洽谈、实行； c)当洽谈成果不高于控制目的价格时，由采购部门将洽谈成果报财务部，由财务部下发价格表并告知供应商；当洽谈成果高于控制目的价格时，由采购部再组织洽谈，必要时联合财务部、制造技术部等部门共同参加洽谈，并将洽谈成果报财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下发价格表告知供应商（报价表格式见附件6）。3、零部件价格调节后，由采购部门告知有关供应商重新订立采购合同并按执行时间进行结算。（二）采购价格下调1、依照
14、年度预算采购成本减少目的，或原材料价格下调幅度较大时，由财务部制定年度成本减少筹划或专项成本减少控制筹划，提出成本减少控制目的，经财务总监审定、事业部一把手批准后下发采购部门。2、采购部门依照专项成本减少筹划，对成本减少目的进行分解到详细零部件，并组织洽谈、实行； 3、当洽谈成果不高于目的成本时，由采购部将洽谈成果报财务部，财务部打印价格表下发供应商；当洽谈成果低于成本目的时，由采购部再组织洽谈，必要时联合财务部、制造技术部共同参加洽谈，并将洽谈成果报财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下发价格表告知供应商。4、对于价格下调供应商，若未订立降价合同，财务部对发票暂停结算或暂不予以批款。第
15、八条 新产品定价政策第九条 一次性结算报批程序（一）小批量(30件如下)试制件或后来不再使用小批量零部件,作一次性解决；（二）供应商提出一次性解决报告（见附表7），详细阐明因素，报财务部；（三）由采购部门进行审核分析，填写成本因素对比表；（四）价格管理小组组长批准后,财务部下发执行；（五）供应商按照财务部下发价格进行一次性结算。第十条 特殊管理程序（一）成套组件内含件如已拟定价格，采购部门可直接填写成本因素对比表报财务部下发价格，成套组件价格为各内含件价格共计；如成套组件内含件没有所有定价，按寻常价格管理程序执行；（二）零部件状态一致，图号更改，如属工艺组件号更改，由供应商提出填写图号更改表，工艺科签字确认后，财务部原则上按原价格执行；如属技术部门零件号更改，由供应商提出书面报告技术部门签字确认，财务部原则上按原价格执行。（三）事业部解决积压零部件、辅料、工具等，由原供应商回购时，价格按原采购价格执行。（四）外协厂家从事业部购买零部件、辅料、工具等自用时，价格按原采购价格上浮5%。
