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1、目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围21.3项目单位概况31.4综合评价4第二章 项目建设的背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性7第三章 市场分析及销售方案133.1市场现状分析133.2 市场前景分析143.3 项目产品SWOT分析153.4 项目产品定位183.5 营销方案19第四章 厂址选择和建设条件214.1厂址选择214.2建设条件21第五章 产品方案与建设规模265.1产品方案265.2建设规模26第六章 工艺技术方案276.1工艺技术方案276.2自动控制技术方案306.3设备方案336.4原材料、燃料供应34第七章 总图运输及公用工程
2、377.1总图运输方案377.2公用辅助工程39第八章 环境保护428.1设计依据和采用的标准428.2主要污染物、污染源的种类、性质428.3治理措施428.4环境现状438.5结论43第九章 节能分析449.1设计依据449.2概述459.3能耗分析459.4节能技术措施46第十章 劳动安全、卫生与消防4910.1劳动安全4910.2职业卫生5110.3消防52第十一章 组织结构与项目进度5411.1组织机构5411.2项目进度与招标55第十二章 投资估算与资金筹措5712.1 投资估算依据5712.2 投资估算5712.3 资金来源58第十三章 财务评价5913.1 财务评价依据5913
3、.2 增量营业收入、营业税金和附加估算6013.3 增量总成本及经营成本估算6013.4 财务效益分析6113.5 不确定性分析6113.6财务评价结论63第十四章 结论和建议6414.1结论6414.2建议64附表：附件：- l 第一章 总论1. 1.1项目概况1.1.1项目名称新型环保无毒保健油漆及乳胶漆生产技术改造项目1.1.2项目性质技改1.1.3项目单位HN市科技有限公司1.1.4项目建设地点HN省市江工业园1.1.5建设规模项目主要扩建松香加工车间1592平方米，无毒保健油漆车间1261平方米，3001专用树脂加工车间1283平方米，扩建变配电室300平方米。项目总的建设规模为44
4、36平方米。购置松香加工设备，3001专用树脂加工无毒保健漆设备，制氮、空压、冷冻设备等。1.1.6产品方案及生产规模项目建设完成后，将在原有规模的基础上达到年产无毒保健油漆3200吨、乳胶漆2000吨。1.1.7劳动定员企业原有职工280人，本项目通过技术改造，新增劳动定员170人，使企业的劳动定员达到450人。1.1.8项目实施进度该项目建设期为1年。项目于2009年4月开工建设，预计2010年3月工程全部竣工。1.1.9投资估算该项目新增总投资为3272.15万元，其中新增固定资产投资2861.90万元，新增铺底流动资金410.26万元。1.1.10资金筹措1、申请银行长期贷款2000.
5、00万元；2、公司自筹资金1272.15万元。2. 1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、HN省工业发展规划2、市“十一五”工业发展规划3、国家发改委关于编制项目报告的有关规定4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）5、国家其他有关法律、法规和规范；6、项目单位提供其他相关资料1.2.2报告研究范围和目的1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目进行技术改造的合理性进行评估。2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，生产工艺、建设方案等提出相应的建议。3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方
6、面的可行性。4、对项目开发进行投资分析和风险分析。5、对项目进行综合分析。3. 1.3项目单位概况本项目建设单位为HNMMLL市科技有限公司。该公司是2002年8月成立的一家高科技企业，注册资金6000万元。公司与XXX科技大学、HN化工学院等高等院校实行强强合作，同时运用了现代企业管理机制，使该公司具有适应社会发展的强大生命力。科技有限公司成立后，建成了年生产能力3000吨的中试车间，经过中试生产，积累了丰富的生产经验，为产业化推广奠定了良好的基础。公司现有专业技术人员38人，其中具有大专以上学历的科技人员33人，占职工总数的60.5%。公司以HNSJ牌“无毒保健油漆”为主导，开发了“绿色生
7、态型”各种档次的家具漆、装饰漆、色漆、地板漆和“健康环保型”内外墙乳胶漆、工业漆等系列产品，结束了几千年“无漆不毒”的历史。产品在HN、大连、深圳、北京、上海、广州等地进行试销，由于性能优越、价格适中，受到了用户的高度评价，产品经国家涂料质量检测中心测试鉴定无毒；经中科院广州测试中心检测鉴定保健；经HN省技术质量检测站鉴定综合指标均已合格；并已通过ISO9001国际质量体系认证和ISO14001国际环境体系认证；荣获科技环保在HN2003中国长沙环保与节能论坛暨科技成果展示（交易）洽谈会 “十佳科技环保企业”；“HNSJ”商标被评为HN省著名商标,其产品被中国建筑装饰协会推荐为全国名优产品，并
8、由中国人民保险公司承担产品质量保证保险，公司被评为HN省高新技术企业。2007年企业已完成销售收入7276万元，利润621.8万元，上缴所得税306.27万元，2007年12月固定资产为6921万元，资产负债率为28.72%。4. 1.4综合评价1、“HNSJ”牌无毒保健油漆项目生产的安全无毒且具有保健功能的系列油漆产品，以其环保、高性能的品质，解决了油漆几千年来的毒性问题，是涂料生产发展史上划时代的进步，对于保护环境、防治污染，对于提高当地农民收入，发展地方经济都有着非常重要的意义。本项目是国家“十一五”规划鼓励的环保产业项目，具有良好的社会效益、环境效益以及较好的经济效益，因此，其建设是十
9、分必要的。2、本项目建设规模为：年生产无毒保健油漆3200吨，年生产乳胶漆2000吨。3、本项目建设在市新市镇江工业园西北部，总占地面积为316.48亩，本项目改扩建面积4436平方米，建设松香加工车间、专用树脂加工车间、无毒保健漆车间等4、经测算，项目所得税后的财务内部收益率为20.32%，全部投资回收期为6.85年，建设投资借款偿还期为5年。以上说明项目具有较强的财务盈利能力、清偿能力和抗风险的能力以及较好的经济效益。5、本项目投产后，能在HN省形成一个专业化的无毒保健油漆生产基地，从而带动产、供、销等各环节的相关产业发展。6、本项目需要大量的松脂、豆油作原料，通过“企业+基地+农户”模式
10、，能发展订单农户近万户，可增加农民收入1.8亿元，为3万多个劳动力提供解决就业问题的机会，带动部分山区农民脱贫致富。7、本项目能促进、优化林业开发和品种组合，推动该地区的林业科技进步，对该地区开垦和绿化荒山起到推动作用。21 l 第二章 项目建设的背景及必要性5. 2.1项目建设背景“HNSJ”牌无毒保健油漆是XXX科技大学CC教授、ZZ高工共同研制的一种溶剂型无毒保健油漆，于2002年5月8日通过了由HN省科技厅组织的技术鉴定，并于2002年5月10日以湘科鉴字2002第066号批准为高新技术成果，已经获得国家知识产权局专利申请批准（专利号01106991.0）。该油漆使用纯天然植物松节油、
11、豆油、梓油等为原料，不含任何有毒化学物质，所挥发出的气体主要是-蒎烯、-蒎烯，具有抗菌、消炎、镇静、祛痰、利尿、降血压、驱虫等保健功效，其无毒技术为国内首创，保健功能达到国际领先水平，适合高档室内外装修、儿童玩具、工艺品、学生桌椅、剧院等公共场所使用，改写了人类“无漆不毒”的千年历史，为改善人类居住环境、提高人类健康水平起到了划时代的作用。我国的环保产业发展“十一五”规划中深刻阐述了生态环境建设和保护工作的重要性，为环保产业发展工作指明了方向。环保产业是环境保护的技术保障和物质基础，是未来经济中最具潜力的新的增长点之一。发展环保产业，一方面为污染防治提供先进的技术、装备和产品，另一方面可以有效
12、地启动国内市场，拉动需求，促进经济的快速发展。大力发展环保产业是实施可持续发展战略的重要措施之一。随着金融危机的蔓延，通过发展绿色经济应对金融危机已成为全球共识，节能环保产业将成为撬动经济复苏的重要杠杆。2009年7月22日，国家发改委有关部门起草了节能环保产业发展规划已进入决策程序。在海外市场从紧的经济环境形势下，节能环保产业发展规划对涂料企业的发展无疑指明了一条发展方向。从大的市场环境出发，涂料企业的发展首先必须对经济形式、国家政策有个正确的判断，同时在这个前提下还需要了解市场需求态势的变化。依靠政策导向，加快产业优化已成为中国涂料企业的发展共识。本项目生产的无毒保健油漆，是以农林产品为原
13、料、完全不含毒性的新型涂料，攻克了涂料的有毒、污染问题，符合国家环保产业技术发展方向和世界涂料工业的发展趋势。6. 2.2项目建设的必要性2.2.1 本项目建设利用纯天然绿色植物为原料，有利于促进涂料产业的“绿色”化发展中国涂料工业已经历了长达十余年的良好发展时期，涂料的产量成为世界第二大国， 在涂料的使用量上也是世界名列前茅的大国。在蓬勃发展的同时，却面临着资源、能源的过度消耗和环境的严重污染等许多深层次的问题。为此，在目前我国的涂料生产企业中，要从源头减少污染物的产生和浪费，这对一系列的原材料生产厂商提出了很高的要求。所以，必须发展循环经济、建设节约型产业。必须大力推广和开发清洁工艺、节能
14、工艺，增加可再生资源 （如醇酸、松香、萜类等）的利用率，将涂料制造、施工及使用全过程中的环境污染以及对人体的危害减少到最低程度。要逐步扩大限制VOC、有毒物质等环保法规的应用范围。“HNSJ”牌无毒保健油漆，是我国著名生态学专家和化学家专门针对解决家居装饰涂料对环境污染问题共同研制而成的高科技产品，其原料来自于纯天然绿色植物的松节油、豆油、梓油等，不含苯、甲苯、二甲苯等任何有害物质，经HN省科技厅组织的技术鉴定， 其无毒技术为国内首创，保健功能达到国际领先水平。“HNSJ”牌无毒保健油漆的独特价值表现在：一是产品的主要原料蒎烯来自于“森林”，它不含甲苯、二甲苯等任何有毒物质，它的气体成分为单萜烯，气味清香，具有保健作用。二是产品质量符合国家的严格要求。国家涂料行业强制推行GB18581-2001、GB18582-2001标准和今年CCC产品质量认证，对产品质量提出了高要求，而“HNSJ”牌无毒保健油漆已经国家检测符合标准，基本性能已达到国家标准，国家环保认证委将颁发A级认证书。三是“HNSJ”牌无毒保健油漆已经中国人民保险公司承担质量保险，是用户的放心漆，是经销商的放心产品。所以本项目的建设在考虑市场需求旺盛的情况下，扩大企业生产规模，提高了“森林”产品的附加值和技术含量，符合建立环保节能社会的要求。 2.2.2本项目满足了人民日益高涨的环保需求，满
