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1、 危险化学品从业单位平安生产标准化自评报告单位名称： 林西龙田气体某公司 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长于晓民成员江云光凤成房海波外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字 / 企业名称： 林西龙田气体某公司企业地址： 林西县林西镇常胜村三组电 话：0476-5590797 ： ：025250 自评日期： 2013年 4 月 11 日 至 2013 年 4月 20 日自评目的：了解公司现有的平安管理状况，对照?危险化学品从业单位平安标准化规?AQ3013-2008以及?危化品企业平安生产标准化评审导那么?的要求，查找符合项与不符合项。自评围：本公司所有生产经营活动，包括公司相关
2、平安管理制度、法律法规、顾客、供给方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理围的办公及生活的设施及活动进展自评。自评准那么：1、国家安监总局?危险化学品从业单位平安标准化规?，?危化品企业平安生产标准化评审导那么?；2、公司与规相关的文件；3、相关法律法规；企业主要参加人员：于晓民 江云光 凤成 房海波 1、企业的根本情况林西龙田气体某公司成立于2009年7月7日，公司距离林西镇城区10公里，总占地面积18000平方米，现有从业人员7人。公司的乙炔生产采用水入电石式生产工艺，氧气的生产采用液氧气化分装法，乙炔、氧气的生产均为目前国生产厂家普遍采用的
3、成熟、通用生产工艺。电石生产采用电石入水式低压制气工艺进展生产，氧气采用液氧气化分装工艺，均为目前国成熟、通用生产工艺主要产品：乙炔， 10万瓶/年； 氧气， 10万瓶/年主要原料：电石， 液氧， 主要辅助材料：丙酮， 硫酸， 氢氧化钠。2、平安标准化工作开展情况公司根据?危险化学品从业单位平安标准化规?AQ3013-2008要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、筹划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展平安标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为根底核心，采用PDCA动态循环的管理模式，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改良的平安生产管理长效机制。
4、具体开展过程如下：一、2013年4月成立了以总经理为组长的平安标准化工作领导小组。二、2013年4月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进展发动发动。三、2013年4月对公司平安生产现状进展了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。四、2013年4月完成了标准化文件的筹划制定与风险评估。1、拟定体系文件架构。2、制定了平安标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。3、确定了平安生产方针目标。4、完成危险有害因素辨识和风险评价。5、识别了适用的平安与职业安康法律、法规及标准。6、编制了相关文件。五、2013年4月完善标准化文件1、理顺了管理体系的构造，确
5、定体系文件。2、增加、补充和修订了相关文件。六、2013年4月试运行与自评1、进展运行前培训，以提高公司员工的平安与职业安康意识及对标准化规进一步理解。2、对自评员进展培训。3、开展自评，自评中不符合项的整改。4、编制自评报告。3、对照?考评导那么?十二个A级要素评价情况按照?危险化学品从业单位平安标准化规?以及?危化品企业平安生产标准化评审导那么?的要求，公司自评考核组于2013年4月11日4月20日对平安标准化工作实施情况进展了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进展询问等方式逐项对12个A级要素进展了评价，得分情况为：A1得分 79分；A2得分104分；A3得分40
6、分；A4得分50分；A5得分86分；A6得分85分；A7得分157.8分；A8得分56分；A9得分47分；A10得分48分；A11得分52分；A12得分30分。具体评价情况如下：1方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的平安意识和专业知识还需提高，平安生产投入的文件化的保障制度已制定，平安生产投入台帐还不细致。2法律法规和管理制度：平安标准化工作的依据是按法律法规进展，平安管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的平安生产规章制度进展了完善，对平安操作规程的执行加强了监视管理，法律法规符合性评价定期进展。 3风险管理：公司于20
7、13年进展了平安现状评价，同时进展了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是平安标准化的核心，虽然按规进展了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规要求上需进一步深化。 4. 隐患排查治理：日常平安检查与监视管理是平安工作的重点，根据标准化规要求，更一步细化平安检查与隐患排查治理工作，将平安第一落实到实处，公司在平安检查的根底上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常平安管理工作。5培训教育：平安培训教育是做好平安工作的根底，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的平安培训工作。班组平安活动还需增加频次。6. 作业管理：各项作业环
8、节的平安是公司平安生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进展了补充完善，在日常作业中的监视还需进一步落实。7. 现场管理：生产设施的平安措施落实及现场工作的平安管理是减少平安事故的根底，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项平安工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。8. 事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时承受事故调查组的询问，如实提
9、供有关情况。事故管理台帐还须完善。9应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的缺乏及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。10. 危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进展了完善，对化学品平安技术说明书和平安标签进展了完善，落实了化学事故应急咨询，加强了危害告知，并按国家标准进展危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。11. 职业安康管理：公司于2013年初进展了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的安康检查工作
10、，按标准进展作业场所的职业病危害因素检测工作，按?职业病防治法?对公司所有建立工程进展了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的平安管理工作。12. 自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对平安标准化运行进展自评，提出进一步完善平安标准化的方案和措施。2013年10月公司平安标准化运行自评小组对全厂平安标准化实施情况进展了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。由于公司的平安标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司平安生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。4、
11、下一步努力方向1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善平安生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规职工操作行为，全面提升平安管理水平和平安管理绩效，确保长周期的平安生产。2、采取多种形式强化全员平安生产意识的提高，同时强化各种防措施的落实，减少和控制各类事故的发生。3、加大技术改造、平安投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为平安生产创造良好条件。4、各级平安管理人员严格履行平安监视检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。 在平安标准化三级水平考核通过的根底上，公司争取在23年到达平安标准化二级水平，使公司的平安管理水平再上一个台阶。自评结论：公
12、司平安标准化工作根本满足?危险化学品从业单位平安标准化规?以及?危化品企业平安生产标准化评审导那么?的要求，自评考核得分：839分。公司决定申请危险化学品从业单位平安标准化三级达标企业，承受考核机构的考评。其他：自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章危险化学品从业单位平安生产标准化自评综述表企业名称： 林西龙田气体某公司 自评工作时间：2013年4 月 11 日2013年 4月 20日A级要素B级要素自评发现的问题概述及扣分情况纠正情况验证结论得分1方针目标和责任体系100分791.1负责人20分带班考核记录未完善。扣4分已经纠正完成。161.2方针目标20分2个部门未制定年度工
13、作方案。扣4分已经制定完成。161.3管理机构20分平安管理人员待遇低于同级行政管理人员。扣3分已经纠正完成。171.4全员责任制20分平安考核奖未到达收入10%。扣4分已经纠正完成。161.5平安生产投入及工伤保险20分平安生产费用台帐不够细化。扣6分已经纠正完成。142法律法规和管理制度120分1042.1法律法规40分法律法规资料库不完整。扣6分已经纠正完成。342.2管理制度40分没有及时发放到相关岗位。扣4分已经发放。362.3操作规程40分操作规程未细化。扣6分补记录已经细化制定。343风险管理50分403.1风险辨识与评价20分设备设施清单不完善。扣4分已完善。163.2风险控制
14、30分没有及时培训宣传。扣6分补记录已经培训完成。244隐患排查与治理60分504.1隐患排查30分无专家组参与隐患整改方案论证记录。扣5分加强完善。254.2隐患治理30分局部隐患工程未按期治理。扣5分已经整改完成。255培训教育100分865.1培训方案20分培训效果评价不完善。扣3分加强完善。175.2法定培训20分完成。205.3全员培训30分频次不够。扣6分加强各项平安培训。245.4培训考核30分培训效果评价不够。扣5分完成培训评价。256作业管理100分856.1危险作业许可40分局部作业许可填写不规。扣6分加强规。346.2变更管理30分变更记录不够详细。扣5分加强完善。256.3承包商管理30分承包商管理档案不够详细。扣4分已经整改完成。267现场管理200分157.87.1工艺平安40分局部岗位未贴岗位应急卡。扣6分已经整改完成
