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1、压力管道元件质量目标分解核查表压力管道元件质量目标分解核查表质量目标量化与分解序控制系统号部门责任人控制环节目标值控制环节 / 1设计技术部设计责任人2采买生产部资料责任人质检部资料责任人3资料技术部设计责任人4焊接生产部焊接责任人5工艺生产部工艺责任人6检验质检部检验责任人设计任务书、设计图样、壁厚计算合格率 98%书设计更正吻合规定每年开发新产品 1-2 个吻合规定吻合标准合格率 100%资料和零部件入厂质量证明文件100%复核受压资料和零部件入厂检验数量和吻合标准项目合格资料和零部件入库资料标志表记率 100%及标志移植库房、领发料和资料台帐管理全部吻合规定受压元件用料正确率100%资料
2、代用吻合规定焊接资料入厂质量证明文件复核100%焊接资料入厂检验数量和项目吻合标准焊材一级库温、湿度控制及表记表记率 100%焊材二级库烘干、发放、回收记录记录齐全、正确受压元件焊材用料正确率100%焊接工艺评定覆盖率与正确率100%焊接工项目覆盖率与正确率100%焊接无损检测一次送检合格率98%焊接接头返修合格率100%焊接接头最多返修次数2 次工艺文件（包括工艺更正）覆盖率与正确率98%工装尺寸精度及有效性吻合要求错边量偏差合格率 98%以上棱角度偏差合格率 98%以7热办理生产部热办理责任人8无损检生产部无损检测责任人测9理化检生产部理化责任人验10设备管生产部设备责任人理计量责任人11
3、总装质检部检验责任人上焊缝表面面质量合格率 98%坡口尺寸合格率 98%热办理工艺参数正确率 100%热办理记录报告吻合要求无损检测方法、部位、比率、表记正确率 100%及记录报告X 射线检测底片评定合格率98%焊接接头试样制备数量、 加工质量吻合要求理化检验方法、数据及记录报告正确率 100%设备圆满率90%以上计量器拥有效率100%设备外形尺寸、 接收与法兰的水平合格率 98%度和中心线垂直度合格率划线、开孔、接收方向合格率合格率 100%核查小组组长：核查小组成员：日期：12水压试验质检部试验责任人13油漆包装质检部检验责任人14最后检验质检部检验责任人生产部部长市场部部长15 用户服务
4、质检部部长水压试验可否吻合规程无渗漏、无节余变形、无异响外形尺寸及表面办理表面油漆质量检验工艺文件覆盖率与正确率各项检验、试验记录、报告可否齐全、正确各项检验与试验的检测点可否覆盖全部控制点工艺纪律检查产质量量证明书内容填写随机文件整理包装、油漆可否合格用户提出产品问题， 生产部负责安排人力、物力，及时为用户服务市场部的售后服务经过信息反响，如期走访用户等方式收集用户信息、质量反响建议，及时报质检科质检部对反响质量问题负责确认，现场检查以及办理后的查收检查与检验达到 98%；质量事故办理，48 小时之内到达现场吻合规范与标准合格率 100%合格率 98%以上合格率 98%以上100%记录、报告完整齐全，检验结果正确100%每个月一次正确、齐全正确、齐全合格率 100%顾客满意率90%以上
