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1、环境管理和职业健康环境管理和职业健康安全管理安全管理环境管理环境管理环境管理体系的十七因素认识环境管理体系的十七因素认识4.1 环境管理体系要求 根据标准环境管理体系 要求及使用指南建立环境管理体系,形成文件,实施/保持和持续改进环境管理体系建立:就是从组织决定到建立的全过程2环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理保持:就是建成后按要求运行、监督、检查、审核、评审和持续改进组织的体系要符合本章要求，文件要描述各要素及相互关系体系建成后要予以保持，及时调整、及时采取纠正和预防措施体系应描述建立了怎样的体系和如何保持3环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.24.2环境方针环境方针环境方
2、针的制定环境方针的制定/实施是最高管理者的职责实施是最高管理者的职责内容包括内容包括:持续改进和预防污染的两个承诺持续改进和预防污染的两个承诺;提供提供建立和评审环境目标和指标的框架建立和评审环境目标和指标的框架环境方针应顺和组织的类型、规模和环境影响环境方针应顺和组织的类型、规模和环境影响形成文件向全体员工传达形成文件向全体员工传达,可为公众所获取可为公众所获取(公开公开性的体现性的体现)环境方针应定期评审、修订环境方针应定期评审、修订;分支机构的方针应分支机构的方针应得到上级组织的认可得到上级组织的认可.4环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.3.1 环境因素 组织应建立并 保持一
3、个或多个程序,用来确定其活动/产品或服务或渴望对其施加影响的的环境因素,从中判断那些对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的环境因素,组织应确保在建立环境目标时,对与这些重大影响有关的因素加以考虑.5环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理组织应建立若干满足标准要求的程序,程序用于确定环境因素判断重大环境因素需要确定的环境因素包括:与组织活动/产品或服务相关的能够控制的和渴望施加有影响的因素在判断环境因素时,应考虑三种状态三种时态 三种状态:正常异常紧急 三种时态:过去现在将来6环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理在判断环境因素时,应考虑向大气,水体排放土地污染废弃物管理原材料自然资源
4、的使用、当地环境问题和社区性问题制定环境目标应考虑与重大环境影响有关的环境因素及时更新环境因素信息,调整识别方法和评价依据7环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.3.2法律与其它要求1 组织应建立形成文件的程序，用于确定适用的法律和其它要求2 组织应明确获取和跟踪适用的法律法规要求的渠道3 法律法规 包括国家、地方和部门颁布的法律法规、条例、规章和制度4“其它要求”包括产业规范，官方协定8环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.3.3目标和指标1 应在组织的各个职能和层次上建立,执行共和更新环境目标和环境指标2 各层次的目标指标应形成文件3 建立和评审目标时要考虑:法律和其它的要
5、求、自身的重要环境因素和相关方的观点4 环境目标和环境指标应与方针相呼应,体现“两个承诺”9环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.3.4 4.3.4 环境管理方案环境管理方案1 1 组织制定一个或多个环境管理方案时成功实施组织制定一个或多个环境管理方案时成功实施体系的一个关键要素体系的一个关键要素.2 2 环境管理方案的作用时保证目标和指标的实现环境管理方案的作用时保证目标和指标的实现.3 3 方案应逐层细化方案应逐层细化,内容包括职责、方法、时限、内容包括职责、方法、时限、人员和对新活动的环境评价人员和对新活动的环境评价4 4 方案应随情况变化方案应随情况变化(如如 新增活动、产品开
6、发、新增活动、产品开发、工艺更改的设计、计划、施工、运行工艺更改的设计、计划、施工、运行)相应地进相应地进行修改行修改.10环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.44.44.4.1 4.4.1 组织结构和职责组织结构和职责1 1 环境管理体系地有效实施要求明确组织所有部环境管理体系地有效实施要求明确组织所有部门所承担的相关的环境职责门所承担的相关的环境职责,特别是关键职责特别是关键职责.2 2 明确各层次的任务、职责、权限明确各层次的任务、职责、权限,并形成文件并形成文件3 3 最高管理者指定管理者代表最高管理者指定管理者代表,明确其任务明确其任务,职责职责和权限和权限:建立建立/实施
7、实施/保持保持 体系体系 报告环境管理体报告环境管理体系的运行情况系的运行情况,供评审和改进供评审和改进.4 4 最高管理者为体系实施提供必要的资源最高管理者为体系实施提供必要的资源.11环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.4.2 培训、意识和能力1 明确培训要求(对象、目的、内容、时间)2 对重要环境因素和可能产生环境影响的岗位(注:包括供方)的人员,进行培训12环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理3建立培训程序,通过培训使员工意识到:符合方针/程序/体系要求的重要性活动中环境影响和改进带来的环境效益 实施方针/程序/体系要求,包括应急准备与响应的职责和作用,偏离规定程序的潜
8、在后果 对可能产生重大环境影响的工作人员的能力要求(教育,培训,经验和经历),以便其胜任工作.13环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.4.3 信息交流1 建立内外双向信息交流的程序2 程序的功能是 组织各职能和层次环境因素和体系的信息交流 相关方信息的接收和答复 应急计划和其它问题和官方的联络特别注重重要环境因素信息的处理并记录其决定.(信息应包括:法规的变化,顾客的环境要求,废弃物处置,市场环境需求的变化等)14环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.4.4 4.4.4 环境管理体系文件环境管理体系文件1 1 文件形式多样文件形式多样(包括书面和电子媒体包括书面和电子媒体)2
9、 2 文件充分描述体系核心因素及其相互作用文件充分描述体系核心因素及其相互作用给出查询相关文件的途径给出查询相关文件的途径环境不要求单独编写环境管理手册环境不要求单独编写环境管理手册,部主张复杂部主张复杂繁琐的文件体系繁琐的文件体系相关文件包括相关文件包括:表格、记录、报告、作业指导书、表格、记录、报告、作业指导书、其它体系文件、环境因素清单、法规和其它要求其它体系文件、环境因素清单、法规和其它要求清单、环评报告、清单、环评报告、“三同时报告、初评报告、排三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图图.15环境管理和职业健康安全
10、管理环境管理环境管理4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制1 1 建立并保持对标准要求的所有文件实施有效控建立并保持对标准要求的所有文件实施有效控制的程序制的程序2 2 程序满足五项要求程序满足五项要求:便于查找便于查找 定期评审定期评审 修修订时由权人确定适宜性订时由权人确定适宜性 关键岗位得到有效版本关键岗位得到有效版本 撤回失效文件或有防止误用的措施撤回失效文件或有防止误用的措施 需留存的需留存的失效文件应予以标识失效文件应予以标识3 3 文件的档案要求文件的档案要求:清晰清晰 日期日期 标识标识 保管保管 留存留存4 4建立并保持文件制定和修改的程序建立并保持文件制定和修改的程序注注
11、:重在体系的有效运行重在体系的有效运行,而不是繁琐的文件系统而不是繁琐的文件系统.16环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.4.64.4.6运行控制运行控制1 1 运行控制是体系的实际操作过程运行控制是体系的实际操作过程,控制对象是控制对象是与重要环境因素有关的运行和活动与重要环境因素有关的运行和活动2 2 组织应根据其环境方针组织应根据其环境方针/目标目标/指标指标,确定与所确确定与所确定的重要环境因素有关的运行和活动定的重要环境因素有关的运行和活动3 3 要对运行和活动按要求运行规划要对运行和活动按要求运行规划,并确保实施并确保实施:可能偏离方针可能偏离方针/目标目标/指标时指标时
12、,建立支持程序建立支持程序 程程序规定运行标准序规定运行标准 对组织使用的产品对组织使用的产品/服务中的服务中的可标识的环境因素建立程序可标识的环境因素建立程序,并将要求通知供方并将要求通知供方/承包方承包方.4 4 运行控制的内容运行控制的内容:项目建设项目建设,开发开发,选材选材/采购采购,生生产过程产过程,储运储运,设备设备/动力动力,服务服务,处理废品处理废品.17环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.4.7 应急准备和响应1 建立应急预案 预案的作用 确定潜在的事故或紧急情况 一旦发生的响应,以预防/减少环境影响2 识别和如何应对处理时预案的基础.3必要时,特别时发生后,评审
13、、修订程序或采取纠正措施的记录4 可行时定期检验或演练18环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理 4.5.1 4.5.1 监视和测量监视和测量 1 1 对体系进行例行的监视和测量对体系进行例行的监视和测量,受实施有效运行控制的受实施有效运行控制的重要环节重要环节 2 2 建立程序对可能具有重大环境影响的运行和活动关键建立程序对可能具有重大环境影响的运行和活动关键特性作监视和测量特性作监视和测量,保证监视和测量按规定进行保证监视和测量按规定进行;3 3 检测内容检测内容:包括包括 组织的环境表现组织的环境表现 ；检测程序执行检测程序执行和运行结果是否偏离目标指标和运行结果是否偏离目标指标 目
14、标指标实现的程度和管理方案的效果目标指标实现的程度和管理方案的效果 4 4 检测程序检测程序 如何进行例行检测如何进行例行检测 如何使用、捡定、保如何使用、捡定、保管检测设备管检测设备 如何记录和保管记录如何记录和保管记录 如何按标准进行评如何按标准进行评价价 何时何时,向谁报告检测结果和发现的问题向谁报告检测结果和发现的问题 5 5 应建立评价程序应建立评价程序,进行对遵守法规情况进行合规性评价进行对遵守法规情况进行合规性评价19环境管理和职业健康安全管理环境管理环境管理4.5.2 合规性评价(17要素之外)1 为了实现承诺 对组织遵守环境法律法规.定期评价2 对其它要求的遵守情况,可以与遵
15、守环境法律法规情况一起评价,并保存记录.20环境管理和职业健康安全管理环境管理和职业健康安全管理环境管理和职业健康安全管理4.5.4 记录控制1 应建立对记录进行过滤的程序2 程序规定记录的标识、收集、编号、归档、保存、处置及记录的种类等3 记录的质量要求:字迹清晰,标识明确,具有可追溯性。22环境管理和职业健康安全管理环境管理和职业健康安全管理环境管理和职业健康安全管理4.5.5 4.5.5 内审内审1 1 建立定期进行环境管理体系审核的程序和方案建立定期进行环境管理体系审核的程序和方案2 2 审核的目的审核的目的:判断环境管理体系是否符合安排判断环境管理体系是否符合安排和标准要求和标准要求
16、,是否正确实施和保持是否正确实施和保持3 3 策划审核方案策划审核方案,应考虑环境活动的重要性和以应考虑环境活动的重要性和以往审核的结果往审核的结果4 4 审核程序内容审核程序内容:审核范围；地理区域；部门；审核范围；地理区域；部门；因素；频次；方法；审核组如何实施审核；审核因素；频次；方法；审核组如何实施审核；审核报告的职责和要求报告的职责和要求23环境管理和职业健康安全管理环境管理和职业健康安全管理环境管理和职业健康安全管理4.6 4.6 管理评审管理评审1 1管理评审是最高管理者的职责管理评审是最高管理者的职责2 2 管理评审应案规定的时间间隔实施管理评审应案规定的时间间隔实施3 3 管理评审过程形成记录管理评审过程形成记录;结果形成文件结果形成文件4 4 评审目的评审目的 适宜性适宜性 对法律法规、市场和相关对法律法规、市场和相关方方 充分性充分性 满足标准和法规要求满足标准和法规要求 有效性有效性 达到目标指标的程度达到目标指标的程度5 5 管理评审前应数据信息管理评审前应数据信息6 6 管理评审应指出对方针管理评审应指出对方针,目标及环境管理体系目标及环境管理体系其它要素加
