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1、*省港航建设投资集团有限公司XX港南湖港区工程可行性研究报告二O一三年五月XX港南湖港区工程项目可行性研究报告目 录第一章 概论5一、项目名称及建设单位5二、项目概况6三、可行性研究报告编制的依据、原则及范围7四、主要经济技术指标10第二章 项目建设背景12一、国家水路交通运输发展背景12二、XX市经济社会发展的背景13三、项目提出的缘由17第三章 吞吐量发展预测19一、预测对象、依据及年限19二、XX港南湖港吞吐量预测20三、预测结果24第四章 港址选择及建设条件25一、港址选择25二、建设条件25第五章 装卸工艺31一、概述31二、主要技术参数31三、装卸工艺34第六章 总平面布置38一、
2、码头总平面布置原则38二、陆域布置38三、码头前沿高程39四、码头有关尺度的确定40五、待泊锚地41六、配备港作车船41第七章 水工建筑物42一、设计规模及条件42二、水工建筑物设计 ，42第八章 配套工程46一、供配电、照明系统46二、给排水、消防51三、生产、生活辅助建筑物53四、通信54五、道路、堆场54六、进港道路54第九章 环境保护55一、主要污染源和污染物55二、港区可能出现的生态变化56三、设计采用的环境标准57四、控制污染和生态变化的初步方案57五、环境保护评价59第十章 节能与劳动安全60一、节能60二、劳动安全卫生61第十一章 组织机构与人才策略64一、公司组织机构64二、
3、人才策略64第十二章 项目实施进度安排66一、建设期限66二、项目实施进度安排66第十三章 投资估算及资金筹措68一、投资估算68二、资金筹措70第十四章 财务评价71一、财务计算的依据71二、运营收入估算71三、成本估算72四、利润、税收估算72五、财务评价73第十五章 工程招标74一、发包方式74二、招标形式74三、招标方式74四、招标组织机构75五、招标主要内容75第十六章 结论与建议76一、结论76二、建议7610XXX工程咨询事务所第一章 概论一、项目名称及建设单位1、项目名称：XX港南湖港区工程2、建设单位：*省港航建设投资集团有限公司3、建设单位简介*省港航建设投资集团有限公司（
4、以下简称“*港航投资集团”）是经*省人民政府批准，由*省交通运输厅出资，于2007年2月份成立的省属国有独资企业。主要从事航道、船闸、港口等内河水运基础设施的投资、建设与运营管理，并具有现代物流、海事服务、船员培训、船舶销售和维修、船舶运输代理等领域从业资格。为全国首家按照“政府引导、多元投资、市场运作”思路推进港航建设投融资体制改革的内河水运企业集团，承担着创新*省港航建设投融资平台、牵引*内河水运重点基础设施建设的职责；同时，为省财政专项资金、交通运输部补助资金和省交通运输厅规费投入等国家资本金持有人，享有国有资产投资收益，承担国有资产运营管理和保值增值责任。现内设财务部、建设部、资产运营
5、部、人力资源部（党办）、总师办、办公室等 6个职能部室，下辖7个重点水运工程建设项目管理办公室、5个全资子公司、5个控股子公司、4个参股运营单位和两个对外租赁经营港口。截至2012年底，总资产40亿元，净资产34亿元。“十二五”期间，*港航投资集团各项工作取得了辉煌的成就，经济效益和社会效益大幅提升，得到了上级部门和社会各界的肯定。先后获得“全省交通重点工程建设先进单位”、“全省交通运输工作先进单位”、“省直机关文明单位”、“全省交通运输系统党风廉政建设先进单位”等荣誉称号。“十二五”是*水运和集团公司发展的黄金机遇期。集团公司正着力实施“完成水运投资140亿元、实现总资产 100 亿元、引进
6、培养各类人才 100名”的发展战略，形成以港航基础设施建设为核心，以港口船闸运营为重点，以综合物流、融资性担保以及水运服务等辅助业务为拓展的产业布局，努力将集团公司打造成牵引全省水运事业发展的龙头企业，服务综合交通运输体系和美好*建设大局。二、项目概况1、项目名称：XX港南湖港区工程2、建设地点：根据XX市人民政府200820号文批准的XX市港总体规划，XX港南湖港区拟建于XX市XXX县南湖镇东，浍河右岸，距S305约l.62KM。上距南湖节制闸约1km，沿浍河下行约123KM进入淮河。3、码头工程预测年吞吐量为180万吨，其中煤炭140万吨、黄砂20万吨、散货20万吨。根据吞吐量预测及工艺要
7、求，码头建设6个500吨级泊位，即：2个散货进口泊位和4个散货出口泊位。4、建设内容：本方案从上游至下游依次布置2个散货进口泊位和4个散货出口泊位，并在下游预留2个泊位。每个泊位平台平面尺寸为34ml7.5m，平台之间间距为34m。堆场布置在平台后方，堆场与平台间设9m宽道路与堆场中间7m宽道路构成环形道路，堆场高程为24.224.6m。码头生产辅助区及生活区布置在陆域最后方、进港道路下游侧，布置有办公楼、侯工房、磅房、泵房和消防水池等，配电房布置在用电负荷较大的机械设备附近。码头周围布置绿化带和实体围墙，设大门1个。5、估算投资：15563.53万元。6、资金筹资：项目建设总投资15563.
8、53万元。其中的60通过申请交通运输部投资补助及省财政交通专项补助资金筹措，其余40资金由建设单位自筹。 7、建设工期：12个月三、可行性研究报告编制的依据、原则及范围（一）可行性研究报告编制的依据1、XX港南湖港区工程工程平面图2、XX港南湖港区工程可行性研究阶段工程地质勘察报告3、XX市航道网规划研究4、XX市“十二五”航道发展规划5.内河航运建设项目可行性研究报告编制办法(88)交计字第500号)；6.河港工程设计规范(GB5019293)；7.港口工程荷载规范(JTJ21598)；8.水运工程抗震设计规范(JTJ22598)；9.港口及航道护岸工程设计与施工规范(JTJ3002000)
9、；10.重力式码头设计与施工规范(JTJ29098)；11.港口道路、堆场铺面设计与施工规范(JTJ29696)；12.港口工程地基规范(JTJ25098)；13.港口工程环境保护设计规范(JTJ23194)；14.内河通航标准(GB501392004)；15.建设项目经济评价方法与参数(第二版)。16.XX市水务局文件淮水建管2011)10号“关于对XX港南湖港区工程涉河建设方案的批复”；17.*省水利厅皖水保函正201151l号“关于XX港南湖港区工程水土保持方案报告书的批复”；18.*省地方海事局文件皖海安仁2010314号“关于XX港南湖港区工程通航安全评估的批复”；19.XX市国土资
10、源局淮国土资函正2012)108号“关于XX港南湖港区工程建设用地的预审意见”；20.*省环境保护厅环评函正2011829号“关于XX港南湖港区工程环境影响报告表的批复”；21.*省住房和城乡建设厅“关于对XX港南湖港区工程项目规划选址的审核意见”；22.*省国土资源厅皖国土资函正2012)1123号“关于印发评审意见书的函”；23.*省国土资源厅皖国土资函2012)1460号“关于同意XX港南湖港区工程建设项目用地预审备案的函”；24.*省发展和改革委员会皖发改能评函备E2011)3l号“固定资产投资项目节能登记表”；（二）可行性研究报告研究原则本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学
11、规划为原则；兼顾经济效果和市场需求；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。（三）可行性报告研究的范围及内容1设计范围根据本工程研究合同，研究范围以港区围墙为研究分界线，我院负责码头区和后方陆域的研究工作。港区围墙以外的工程不属于我院研究范围。2研究内容(1)重点对本工程建设的必要性和可能性进行综合分析论证；(2)根据使用要求，结合自然条件、外部协作条件和施工条件进行建设方案研究。主要研究内容包括货物流量流向分析、船型论证、总平面布置、装卸工艺、港工建筑物、生产及生产辅助建筑物、给排水、消防、供电照明、控制、通信、环境保护、节能、劳动安全卫生、投资估算和经济评价等。四、主要经
12、济技术指标 推荐方案主要技术经济指标见表1l。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位1年设计运量万吨1802年设计通过能力万吨1803设计水位（黄海基面）m设计高水位22.71m设计低水位15.87m4泊位数个35占用岸线长度m4006设计代表船型吨级5007主要土建工程8堆场m235100道路（不包括进港道路）m228312房建m233009征地亩216.2910估算投资万元15563.5311经济评价内部收益率%16.77经济净现值万元9392.27效益费用比1.7112财务评价内部收益率%9.96财务净现值万元1554.73投资回收期年10.5贷款偿还年年5.47第二章 项目建设背景
13、一、国家水路交通运输发展背景党的十八大提出了全面建成小康社会、加速社会主义现代化建设的宏伟奋斗目标，根据目标要求，到2020年全国国内生产总值（GDP）及人均收入将比2010年实现翻番。进入新的历史发展阶段，我国无论是东部沿海发达地区还是中西部欠发达地区都呈现出新一轮加速发展的态势。长江三角洲地区以建设经济、金融、贸易、航运“四大中心”为契机，加快经济一体化进程，提出建立世界级大都市圈的战略目标；珠江三角洲地区借助CEPA，加快与香港经济的更紧密联系，并提出建设“大珠三角”或“泛珠三角”经济圈的发展构想；环渤海地区加速京津冀“大北京城市圈”的崛起。东北三省抓住国家支持老工业基地改造振兴的机遇，
14、正着力打造中国经济的“第四极”。与此同时，国家继续坚定不移地实施西部大开发战略，实施中部崛起战略，支持中部地区发挥自身优势更好地发展，支持东部沿海地区加快发展并鼓励有条件的地方率先基本实现现代化，实现东中西互动，促进区域经济社会协调发展。21世纪头10-20年是一个重要的战略机遇期。从国际看，工业发达国家的制造业特别是重化工业正在不断地向资源丰富、劳动成本低廉、国内市场广阔以及社会政局稳定的发展中国家转移，我国已成为国际产业转移的首选地，并在快速形成世界制造业的中心。而以国际市场为目标的跨国资本在我国国内的区位选择，仍然更多地倾向于投资环境良好、基础设施完备尤其是港口条件优越的沿海、沿江区域。从国内看，以钢铁、农副产品加工等为重点的工业制造业，也出现向沿海、沿江港口城市转移的趋势。这种产业区位的调整，依托港口建设可以大大降低运输成本，符合重化工产业布局的一般规律。
