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1、增值税网上抄报税流程增值税网上抄报税流程 1. 登录核对日期(密码1)系统维护纳税核定基本信息维护输入税号保存退出; 2. 重进软件系统维护纳税核定申报表选择选择完保存显示到主界面; 3. 数据传输其他传输设置通讯参数(只填写注册码，选择互联网)其他传输字典信息下载远程下载成功退到主界面; 系统维护纳税核定基本信息维护查看下载信息是否正确; 5. 增值税： (上网)数据传输其他传输销项发票下载远程提示下载成功确认退出进项发票下载远程提示下载成功退出到主界面; 6.普通发票： 发票处理销项发票普通发票数据录入(a：想要录入需先点击“增加”;b：含税销售额指实际销售额不包括作废发票额;c：税率一次
2、只能选一种;d：发票份数指总份数包括作废发票数)可对其修改删除保存返回即可销项发票无票销售录入方法同普通发票保存返回进项发票其他进项发票数据录入录入方法同普通发票保存退出进项发票货物运输发票数据录入 录入方法同普通发票保存返回; 7. 报表填写增值税填写各表(增值税附表三和四由系统自动生成)各表填写完毕后一定要保存退出数据审核单击“审核”审核成功确定返回到主界面; 上网数据传输数据上报生成数据远程上报提示申报成功确认返回到主界面; 上网数据传输数据上报申报情况反馈信息查询打印选择报表打印即可(A4)。 注意： a： 第一次使用时，需1 ，4条，平时需5-9条。 b： 最后把表送国税局，报税，时
3、间每月1至10日。 增值税网上报税的要求 1、网上申报纳税的企业每月申报期都必须填写通用纳税申报表。表中包括本申报期纳税人应当申报的全部税种信息，如税种名称、税目名称、税款所属时期、税率以及税种是否代扣、委托等。网上报税将各税种以一定形式统一在一张综合表中，并由系统根据各个税种设定计算公式。通用纳税申报表中需要纳税人填写的数据是计税依据和允许扣除项目，其他数据项目可由系统根据内定的公式自动计算出来，纳税人也可以修改。 2、网上报税需填写报送的其他纳税申报表如企业所得税申报表、企业所得税汇算清缴申报表。其中，企业所得税申报表是季度报表，必须与通用纳税申报表一并提交，且数字相符，申报才算成功。 3
4、、网上报税还需报送作为财务分析依据的财务报表，以验证报表的平衡及勾稽关系。这些财务报表包括： (1)资产负债表(月报); (2)损益表(月报); (3)应上缴各税及其他款项情况表; (4)主营业务收支明细表(年报); (5)利润分配表(年报); (6)现金流量表(年报)。 4、采用网上报税的业户必须定期向主管税务机关报送纸质申报资料： (1)通用纳税申报表; (2)资产负债表; (3)损益表; (4)其他需报送的资料。 纳税人在向税务机关报送纸质资料时，要求必须在每份资料的纳税人名称处加盖单位公章。按照上述列出的需报送资料的顺序定期向办税服务厅报送。 5、网上报税需要办理网上报税手续才能使用，
5、即要签订纳税人、税务机关、纳税专户开户银行三方协议，由税务局分配办理网上报税业务的登陆密码。 增值税开票的具体流程 (一)系统设置 1. 初始化禁做，第一次安装时使用。 2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。 3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有)，简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出，不点右上角的差号。 (二)发票管理 1. 发票领用：购买(带IC卡)读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意：购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入
6、时若失败，原因：未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开，看有没有发票);金税卡已到锁死期。 2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。 3. 开具发票：确认发票代码和号码;金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率，只能开八行商品;开完发票，打印即保存了;销方信息：银行账号可多个。 4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。 发票查询：发票开具管理 a. 查询打印时，点第一窗口的打印。 b. 清单打印选套打。 c. 发票复制：选中行选项。 注意：复制过来的商品可修改。 5. a.开具带销
7、货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税;只能在清单上写商品，发票上不写商品;清单一张可打十二行。 b. 开具带折扣的专用发票 ：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。 c. 开具负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入(单位为正)，找不到明细，需手工输入
8、，需保存点打印按钮。 d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。 (三)抄税报税： 每月1号至15号，超期罚款。(需持IC卡和报表)。 1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡(大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。) 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。 2. 打报表(每月一次).即第三模块/标题栏(第三条)-发票资料查询打印-或-发票资料 。 3.报表类：发票资料统计;月度统计即月汇总表(增值税销售情况);工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计-领用存表。 4.金税卡管理-状态查询：最大限额十万;抄税起始日变下一个月的.。 (四)注意事项： 1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡;修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。 2. 首次打印发现字体太长：我的电脑打印机默认打印机驱动程序右单击属性祥细资料打印设置数据格式选择RAW。 第 4 页 共 4 页
