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1、质量管理执行工具（一）物料入库验收单厂商名称订购数进料时刻料 号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数考查项目考查规格考查状况数量剖断考查数量不良数不良率处理情形接收 拒收 特检 全检备注仓库主管入库员质管主管考查员点收员（二）外协厂商质量检查表编号： 填写日期： 年 月 日外协厂商类别协作厂商 试用厂商 原料供给商 外协加工厂商外协厂商全然信息1厂商名称2厂商的地址、德律风3负责供给本厂的原料，加工品名称4经办人员职称姓名质量部分信息1有无质量治理组织表有 没有2质量治理负责人姓名职称3质量治理部分是否自力存在零丁存在不自力存在4考查人员共计 人进料验收人员 人制造过程考查人员 人产成品
2、考查人员 人其他人员 人5考查人员是否兼作其他工作是 否6关于不良反响是否有人负责处理有 没有进料考查信息1进料时，有无考查有 没有 有时有，有时没有2考查方法全检 抽检 其他3进料时发明不良品的处理整批退货 选择退货 从新订购 照用 其他4进料验收单是否有储存有 没有制程信息1制程上有否按规定的标准操作是 否2制程上有否按规定的标准操作有 没有3制程检查记录是否储存有 没有4制程中发明不良品的处理其他相干信息1对本公司供料储存情形2产成品考查若何实施全检 抽检 不考查3被退货时实施方法改换包装再送 等催货急时再送回 全检后再送回4本公司要求的水平和厂商临盆才能比较（厂商的看法）要求过低 要求
3、适中 要求过高5不良率可否降低按照规定 运算降低6现有接收本公司订购事项进度情形7其他须要本公司协助事项12（三）临盆操作质量检查表操作人员姓名： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注1操作前的预备工作是否完成2是否按操作标准来操作3工作场合的安排是否合适4通风、照明、温度等是否相符规定5邻近情形是整洁6对专门状况是否操纵处理法度榜样7是否有改进工作方法的看法与建议8其他需提出的事项12质检主管： 检查人员：（四）制程质量专门申报单单位 车间 班 组日期 年 月 日专门事项序号时刻产品批号产品名称专门工序专门情形考查员123专门缘故12改良方法12改进检查时刻及状况12考查员质量治理部
4、经理（五）产品德量考查记录表车间： 班组： 填写日期： 年 月 日日期产品名称批号产量成品不合格加工不合格合格数不合格数不合格率（六）产品德量抽样检测表序号标准规定的指标名称及要求计量单位实验成果剖断结论备注123质量机能综合评定结论检测依照的标准名称及编号检测机构检测日期附件目次其他说明（七）产品保管质量检查表检查项目实际情形备注1存放是否定位及是否整洁2温度、湿度、通风、照明是否合适3是否备有消防设备4危险性物品是否与其他物品隔离5良品、不良品未经考查是否分别存放6实际的数量是否与账面相符7度量衡的器具是否精确8存放的地点是否有进出的治理9产品的质量是否产生变更10其他需提出的事项12质检主管： 检查人员：（八）自我质量操纵检查表编号： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注1是否按检查标准检查2感官检查的限度（去掉落）样本是否标准3检查的仪器、量规是否精准4是否有漏检情形5漏检的缘故6对不合格品是否妥当处理7其他需提出的情形12质检主管： 检查人员：（九）质量治理工作筹划表编号： 填写日期： 年 月 日部分附属单位负责人人数需开展的工作12今朝质量概况12不良缘故分析12（十）质量治理小组活动表部 门主 题指导人员时 间参加人员名 单地 点进行状况12实施内容12指导人员不雅察成果下次活动时 间12地 点负责人部分主管： 制表人：
