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1、项目采购管理制度篇一：工程材料采购管理制度 工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，
2、一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要 进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着
3、手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。
4、 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭
5、证，其中一联交财务、一联回单、一联(转 载于: 小 龙 文档网:项目采购管理制度)留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。 5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。 2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。 七、 施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写出库单 项目经理签字后方可出库。 八、： 1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落
6、实安排入库保管。 2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。 3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。 九 工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。 篇二：工程物资采购管理制度 工程物资采购管理制度 一、总则 为规范公司开发项目建筑物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。 本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、
7、职责： 招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核工程材料采购计划。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。 7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责
8、材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制工程材料采购计划。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定供货服务商信息表。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供 主管领导审核。 6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料 上报。 9) 确认材料付款申请书并上报审核
9、、审批。 10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。 12) 协助进行材料出、入库工作的开展。 13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。 3、材料设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规格而承建商自行采购（甲定乙供）相结合的方式。具体管理办法如下： 1) 依照与承建方签订的建工合同，合同条款中明确规定由承建方自行采购， 我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。 2) 依照与承建方签订的建工合同，除合同条款中明确规定由承建方自行采 购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其
10、中含大型设备（电梯、给排水设备材料、电控设备、智能系统等）和其他材料（卫生洁具、入户门窗、电线电缆、装饰材料等）。 4、甲供物资明细： 在与承建商签订的建工合同中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。 三、采购计划： 1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。 1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。 2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划， 经监理方和项目部主管人员审核后，报招标
11、采购部。 3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行 审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。 2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。计划以各承建方为单位，并分项目或栋号。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。 3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。 4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因
12、，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。 四、物资采购 1、依照招标采购部编制的供货服务商登记表、供货服务商询价明细表，查询供货服务商信息库遴选合格供货服务商进行前期市场调。 2、招标采购部依照供货服务商信息库选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、档次适宜，花色品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。 3、在参考采购物资计划和供货服务信息库基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。 4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
13、 5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购： 1) 询价采购： a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。 b) 询价人向从供货服务商信息库内遴选出的三家以上合格供货服务商 询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。 c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导 审批，形成记录，进入采购实施阶段。 2) 直接市场采购 零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。 6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公
14、司基本资质；公司生产能力；运输能力；储货能力；产品服务质量；维保服务能力；投标文件中明确优惠比例的可实现能力；本土市场占有率：业绩实地考核；市场美誉度。 7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息： 1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等； 2) 价格、数量、交付方式等； 3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求； 4) 可对供方质量管理体系提出要求。 8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。 9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。 五、材料设备进场验收、校验和合同执行 1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。 2、所有进场物资必须提供以下资料 1) 产品合格证； 2) 质量检验报告；
