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1、电气安装公司质量/安全系统程前言件程前言件编号版次/更正状态：1/0Q/SP-006-2003页数：共9页管理评审控制程序宣布日期：2003年6月9日编制：推行日期：2003年6月10日审察：受控状态：赞同：发散号：管理评审控制程序1 目的为对质量/安全管理系统的运行情况进行议论,保证质量/安全管理系统连续的合适性、充分性和有效性,特拟定本程序。管理评审过程流程图附后。2 适用范围本程序适用于对公司质量/安全管理系统连续适用和有效的评审。3 职责3.1最高管理者负责主持管理评审，下达指令，赞同评审计划和评审报告。3.2管理者代表负责向最高管理者报告质量/安全管理系统的运行情况；负责评审计划的审
2、察、落实及协调工作；负责管理评审中提出的纠正和预防措施的审批及其推行结果考据工作，并提出改进的建议。3.3工程管理处/安全监察保卫处负责编制管理评审计划，收集各部门、单位管理评审所需资料，提交管理评审；负责对管理评审中提出的纠正和预防措施的推行情况进行追踪检查；负责编制评审报告并保存。3.4各相关部门（单位）负责人负责组织并供应与本部门（单位）相关的质量/安全管理系统运行情况的书面评审输入资料，并负责制定和推行评审中提出的纠正和预防措施，提出改进的建议。4 工作程序14.1管理评审时间及管理评审内容管理评审时间管理评审一般情况下每年进行一次（宜在每年11月份或外审前进行），间隔时间不得高出十二
3、个月。当社会环境、市场需求、公司组织机构等发生重要变化，或连续出现重要质量/安全事故、顾客有连续投诉时，应及时进行管理评审。管理评审内容a) 质量/安全管理系统内部、外面审察结果；b) 生产安全事故和顾客投诉的办理、顾客满意度测量结果及反响信息；c) 产品（过程）吻合法律、法规、自己要求及顾客要求的程度和业绩；d) 纠正和预防措施的推行情况；e) 过去管理评审的追踪措施的推行情况；f) 质量/安全管理系统对社会环境、法律、法规变化后的适应性；g) 由于各种原因引起的过程产质量量/安全和系统改进的建议。4.2管理评审计划最高管理者依照公司的详尽情况下达管理评审指令后，由工程管理处/安全保卫处负责
4、编制管理评审计划。管理评审计划的内容应包括：a) 评审的目的、范围和重点；2b) 评审的内容；c) 评审的依照和推行方法；d) 评审的时间安排及相关事宜。管理评审计划经管理者代表审察后，提交最高管理者赞同。管理评审的准备4.2.3.1工程管理处/安全监察保卫处于每年9月份将赞同后的管理评审计划发散至各部门（单位），由部门（单位）负责人准备并提供与本部门（单位）工作相关的评审所需资料，并于10月15日前传递给工程管理处/安全监察保卫处。资料一般包括以下内容：a) 本部门（单位）执行质量/安全管理系统的文件情况；b) 对相关文件的执行计划、措施及执行记录或报告；c) 相关方要求的信息反响；d) 内
5、部审察提出的不吻合项及改进措施的执行、考据记录或报告；e) 本部门对执行质量/安全计划、目标、指标情况的自我议论，包括成绩、问题、改进措施、目标。4.2.3.2工程管理处/安全监察保卫处将收集的评审所需资料进行整理，提交管理者代表审察后，交最高管理者，由最高管理者确定管理评审日期。4.3管理评审的推行方法管理评审工作采用会议的形式，由最高管理者亲自主持，公司领导、各部门（单位）负责人及相关人员参加。3由管理者代表报告质量/安全管理系统运行整体情况。系统主管部门及相关部门报告质量/安全管理系统详尽运行情况。参加评审人员对评审内容进行逐项评审。4.3.4最高管理者对所涉及的评审内容做出结论（包括进
6、一步检查、考据等）4.3.5最高管理者对评审后改进活动提出明确要求（包括管理系统、目标、目标可否需要调整等）。4.4管理评审报告由工程管理处/安全监察保卫处负责编制书面的管理评审报告，报告的内容应反响与输入内容进行比较和议论的结果，一般应包括以下内容：a) 质量/安全管理系统的过程及相应文件可否有校正的需要；b) 质量/安全管理系统要求的为各项活动装备的资源可否合适，可否需要补充；c) 可否需要进行与顾客要求相关的产品的改进；d) 对质量/安全管理系统连续合适性、充分性和有效性的议论；e) 对上述议论结果所需采用的追踪措施要求；f) 改进的建议及改进所引起的资源需求。管理评审报告经最高管理者审
7、批并签署建议后，工程管理处下发至各相关部门（单位）推行。4.5纠正和预防措施的推行考据。依照会议评审结果，由各责任部门拟定纠正和预防措施并组织4推行。工程管理处/安全监察保卫处负责对纠正和预防措施的推行情况进行追踪检查，由管理者代表负责纠正和预防措施的赞同和对其实施结果考据。若是评审结果引起文件更正，应执行文件控制程序。管理评审资料由工程管理处负责整理并按记录控制程序保留。5 相关文件5.1Q/SP-001-2003文件控制程序5.2Q/SP-002-2003记录控制程序5.3Q/SP-005-2003纠正和预防措施控制程序6 记录6.1Q/SR-006-01管理评审计划6.2Q/SR-006
8、-02管理评审会议记录6.3Q/SR-006-03管理评审报告5管理评审过程流程图最高管理者下达管理评审指令拟定管理评审计划管理者代表质量/安全审察赞同系统运行情况报告计划下发至部门（单位）准备评审输入资料管理评审输入管理评审会议通知推行管理评审管理评审报告赞同发放各部门（单位）拟定改进措各部门（单位）拟定纠正预防改进措施的推行纠正预防措施推行管理者代表考据工程管理处负责评审记录汇总6编号：Q/SR-006-01管理评审计划1 评审范围、项目、时间2 评审资料目录和文件依照3 评审方法和应用技术介绍4 评审参加部门、人员5 评审内容6 各部门（单位）评审准备工作要求沈阳电业局电气安装公司年月日7管理评审会议记录编号：Q/SR-006-02主持人地点时间记录人主题到会人员：内容：8管理评审报告编号：Q/SR-006-03评审主持人评审时间参评人员：评审依照：评审范围：评审结论纠正和预防及改进的建议：审批建议：赞同人（签字）：年月日编制单位：9
