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1、特种玻璃项目策划方案 特种玻璃项目 策划方案 泓域咨询机构 特种玻璃项目策划方案说明 玻璃行业是一个高能耗行业，玻璃熔窑是玻璃生产线能耗最多的设备，在玻璃成本中燃料成本约占 35%50%.我国自行设计的大部分浮法玻璃熔窑玻璃液单耗可以达到 6500kJ/kg7500kJ/kg 玻璃液，国外大的浮法玻璃企业只有 5800kJ/kg 玻璃液，我们与国际先进水平有一定差距。 该特种玻璃项目计划总投资 7261.65 万元，其中：固定资产投资5308.2022 万元，占项目总投资的 73.10%；流动资金 1953.56 万元，占项目总投资的 26.90%。 达产年营业收入 13252.00 万元，总
2、成本费用 10595.49 万元，税金及附加 130.41 万元，利润总额 2656.51 万元，利税总额 3153.34 万元，税后净利润 2022.38 万元，达产年纳税总额 1160.96 万元；达产年投资利润率36.58%，投资利税率 43.42%，投资回报率 27.44%，全部投资回收期 5.14年，提供就业职位 258 个。 依据国家产业发展政策、相关行业十三五发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。 . 报告主要内容：项目概述、项目基本情况、产业分析预测、产品及建设方案、项目选
3、址分析、工程设计可行性分析、项目工艺原则、环境保护概述、企业安全保护、风险应对评价分析、节能、项目进度说明、投资方案分析、项目经济评价、评价及建议等。 中国的建筑玻璃制造业近年来取得了长足的发展，尤其深加工建筑玻璃领域的技术进步更为明显，包括生产设备的引进更新，部分设备的国产化制造等，都为未来整个建筑玻璃行业的发展奠定了基础。目前浮法玻璃生产能力巨大；中空建筑玻璃已形成高、中档规模化生产格局；镀膜建筑玻璃已有足够的产能空间满足市场的需求；此外，各种建筑玻璃品种的生产配套齐全，生产用原辅材料基本可国产化。在技术方面，硬件有与国际同步的生产设备，软件有与国际相同的工艺技术水平，总体优势明显。 第一
4、章 项目概述 一、项目概况 （一）项目名称 特种玻璃项目 特种玻璃是通过光、电、磁、热和化学等作用而表现出特殊功能的玻璃，是重要生产和生活的关键性和基础性材料。由于拥有普通玻璃无可比拟的高新特性，特种玻璃在现代科学技术领域占据着其他材料无法替代的地位，其突出特征与新兴产业和国防需求紧密联系。目前，世界各国越来越关注高新性能特种玻璃材料的开发和应用，特种玻璃的研发和生产水平已成为一个国家材料发展水平的重要标志之一。 单向透视玻璃，又称：原子镜、单面镜，在普通玻璃上用真空涂膜法加上一层金属铬、铝或铱的薄膜制成。是一种对可见光具有很高反射比的玻璃。单向透视玻璃在使用时反射面（镜面）必须是迎光面或朝向
5、室外一侧。当室外比室内明亮时，单向透视玻璃与普通镜子相似，室外看不到室内的景物，但室内可以看清室外的景物。而当室外比室内昏暗时，室外可看到室内的景物，且室内也能看到室外的景物，其清晰程度取决于室外照度的强弱。单向透视玻璃主要适用于隐蔽性观察窗、孔等。这种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去。这种玻璃装在汽车上，人坐在汽车里可清晰地看到外面，但车外的人却无法看见车内的一切。 （二）项目选址 某某工业园 （三）项目用地规模 项目总用地面积 21610.80 平方米（折合约 32.40 亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 58.60%，建筑容积率 1.2022，建设区域绿化覆盖率6.0
6、0%，固定资产投资强度 163.83 万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积 21610.80 平方米，建筑物基底占地面积 12663.93 平方米，总建筑面积 23555.77 平方米，其中：规划建设主体工程 14645.45平方米，项目规划绿化面积 1413.00 平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 62 台（套），设备购置费 2539.95 万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量 455893.70 千瓦时，折合 56.03 吨标准煤。 2、项目年总用水量 10277.29 立方米，折合 0.88 吨标准煤。 3、特种玻璃项目投资建设项目，年用电量 455893
7、.70 千瓦时，年总用水量 10277.29 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.91 吨标准 煤/年。达产年综合节能量 16.05 吨标准煤/年，项目总节能率 25.29%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 7261.65 万元，其中：固定资产投资 5308.2022 万元，占项目总投资的 73.10%；流动资金 1953.56 万元，占项目
8、总投资的 26.90%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 13252.00 万元，总成本费用 10595.49 万元，税金及附加 130.41 万元，利润总额 2656.51 万元，利税总额 3153.34 万元，税后净利润 2022.38 万元，达产年纳税总额 1160.96 万元；达产年投资利润率 36.58%，投资利税率 43.42%，投资回报率 27.44%，全部投资回收期5.14 年，提供就业职位 258 个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时
9、间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 二、报告说明 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投
10、资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园及某
11、某工业园特种玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园特种玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建特种玻璃项目，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位 258个，达产年纳税总额 1160.96 万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 36.58%，投资利税率 43.42%，全部投资回报率 27.44%，全部投资回收期 5.14 年，固定资产投资回收期 5.14 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险
12、能力。 4、 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 21610.80 32.40 亩 1.1 容积率 1.2022 1.2 建筑系数 58.60% 1.3 投资强度 万元/亩 163.83 1.4 基底面积 平方米 12663.93 1.5 总建筑面积 平方米 23555.77 1.6 绿化面积 平方米 1413.00 绿化率 6.00% 2 总投资 万元 7261.65 2.1 固定资产投资 万元 5308.2022 2.1.1 土建工程投资 万元 1
13、671.67 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 23.02% 2.1.2 设备投资 万元 2539.95 2.1.2.1 设备投资占比 34.98% 2.1.3 其它投资 万元 120226.47 2.1.3.1 其它投资占比 15.10% 2.1.4 固定资产投资占比 73.10% 2.2 流动资金 万元 1953.56 2.2.1 流动资金占比 26.90% 3 收入 万元 13252.00 4 总成本 万元 10595.49 5 利润总额 万元 2656.51 6 净利润 万元 2022.38 7 所得税 万元 1.2022 8 增值税 万元 366.42 9 税金及附加 万元 130.41 10 纳税总额 万元 1160.96 11 利税总额 万元 3153.34 12 投资利润率 36.58% 13 投资利税率 43.42% 14 投资回报率 27.44% 15 回收期 年 5.14 16 设备数量 台（套） 62 17 年用电量 千瓦时 455893.70 18
