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1、隐患排查整改制度 为认真贯彻落实矿井平安消费隐患排查整改制度，进一步强化企业平安消费主体责任的落实，把“隐患排查整改的各项工作任务落到实处，加强矿井隐患排查整改与监控治理，建立完善的平安消费事故隐患排查整改长效机制，特制定本制度。 第一节 隐患五级排查制度 一是岗位隐患排查。 要求施工人员交接班前后30分钟为岗位隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得从事与处理隐患无关的工作，必须按本岗位危险源辨识要求对各自施工范围责任区域内的隐患进展排查，填写岗位隐患排查流程本；施工过程中随时排查岗位隐患并及时处理。平安员对岗位隐患排查及处理情况进展闭合、验收、考核。 二是班组隐患排查。 班组长交接班前
2、后30分钟为班组隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得安排施工人员从事与处理隐患无关的工作，隐患不整改合格不能从事其他施工。 三是区队隐患排查。 工区每周五由区长、平安监理主持召开区队隐患排查会，对上周严峻事故隐患整改处理情况进展总结，对施工现场存在的隐患和下周严峻事故隐患进展详细排查。 四是专业隐患排查。 由专业副总负责组织相关人员对分管范围内各消费系统进展平安评价，对评价出的征询题由各专业负责制定整改措施，落实整改。 五是矿井隐患排查。 成立以总工程师为主的严峻隐患排查“专家组，按照专家排隐患、分管领导抓整改、安监处负责监视的原那么，每月下旬由矿总工程师负责组织副矿长、各专业副总、消
3、费部室负责人及有关人员对全矿井的重特大、严峻事故隐患进展排查，确定隐患等级和整改时间，明确整改、验收负责人，对属于重特大事故隐患的由专业组织制定治理方案，各专业对隐患闭合情况进展验收，安监处对隐患闭合情况负责监视考核。 第二节 隐患排查制度 一、日检制度 1、为扎实做好隐患排查整改工作，促进矿井平安消费方式持续稳定好转，特制定本制度。 2、法人是平安消费第一责任人，矿长是平安消费主要责任人，应带头认真执行各项规章治理制度，对隐患排查整改各项工作做总体的安排部署。 3、严格执行矿领导跟班制度，队长、班长、平安员、瓦检员负责日常隐患排查，矿领导检查落实，对井下各系统环节整改工作的落实情况进展检查、
4、监视和指导。 4、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。 5、当日检查觉察征询题及隐患落实整改情况，实行隐患整改复查闭合治理，由当班平安员进展复查，信息站信息员填写隐患整改复查闭合台账。 6、隐患落实整改应按照检查和落实情况，有记录、有台帐。 7、矿领导按照相关要求带班下井作业，次数不少于相关规定，并有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和信息反响卡。 8、平安专职检查人员对井下平安消费环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，保证各项工作落实到实处。 9、技术人员每天下井对各项工程建立的技术参数、施行效果进展检查和安排落实
5、，施工质量及规格不符合规程或相关规定的，责令重新处理，并按照相关处分标准落实进展处分到位。 二、周检制度 1、为贯彻“平安第一，预防为主的方针，及时消除事故隐患，实现平安消费，按照平安消费法律、法规和煤矿平安规程，结合煤矿实际，特制定本制度。 2、按照规定，由安监科组织，积极开展每周的自检自查工作。 3、参与检查人员必须严格执行检查不漏环节，不留死角。对各系统严查严治。 4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，按照“三定五落实原那么，催促责任单位进展整改。 5、检查结果及上周检查隐患整改情况，在周二的平安办公、平安例会上进展公布，对隐患整改不力或不及时的单位，对照标准，从重处分。 6、隐患整改
6、完毕，相关检查人员必须组织对整改效果进展复查验收，填写隐患整改闭合台账。 7、加强周检档案治理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须搜集整理，由安监科建立档案进展保管。 三、月检制度 1、按照平安消费法、矿山平安法和煤矿平安规程等相关法律、法规规定，结合矿井实际，特制定本制度。 2、矿每月对井上下各系统、相关软件材料建立工作存在征询题进展一次完全的检查和排查。 3、矿月检参与人员：副矿长、各科室负责人、技术员、队长、班长、平安员等相关工作人员。 检查范围及内容： 1平安消费法律、法规是否认真贯彻落实，平安技术措施打算，各工种软件，员工培训打算执行情况。 2是否树立“平安第一，预防为主的
7、思想，是否将平安放在消费的首位。 3各项规章制度是否建立、健全，内容是否详细，符合要求，平安消费责任制是否落实。 4平安治理保障体系是否满足治理需要并发挥作用，员工树立平安消费认识，是否构成全员参与的站络。 5作业场所是否存在环境、物品不平安状态和人的不平安行为要素，是否落实隐患整改防范措施。 6对各单位平安质量标准化、平安消费责任测评开展情况进展检查。 7对矿井职业健康体系、风险预控体系、各项培训工作运转情况进展检查。 4、明确工作职责，按照隐患整改压力层层传递原那么，各负其责，按照隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪催促，保证整改效果及进度。 5、制定平安防范
8、措施，加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否那么，不准从事相关作业。 6、矿每月将事故隐患排查、整改作为平安办公会议、平安检查和平安绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进展监控，落实整改措施，防范事故发生。 7、每月底召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点征询题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进展表扬，整改成绩差者给予处分或批判。 第三节 隐患记录制度 一、关于存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，仍然自查隐患，必须按照隐患整改“三定、“五落实原那么，进展及时整改。 二、一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应明晰隐患的内容
9、，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。 三、隐患整改完毕后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改完毕时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。 四、隐患整改调度登记表应由煤矿平安督察人员填写，相关责任人进展签字认可，方可组织进展整改，不同意无措施盲目组织整改。 五、隐患整改登记台帐以及上级行业治理部门检查隐患，由平安副矿长即平安督察小组副组长负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。 六、隐患排查整改使用台帐及相关表格，由安监科负责统一制造，交给使用人员进展填写。 七、隐患排查整改记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中档案治理。 八、登记台帐在每个月末，应有
10、隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及严峻隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。 第四节 隐患汇报制度 一、矿井定期或不定期进展自检自查，掌握矿井平安消费动态。 二、对平安消费存在严峻隐患，矿井成立严峻隐患治理小组，由主要负责人负责，履行以下职责； 1、掌握严峻事故隐患情况，分析发惹事故的可能性，负责严峻事故隐患的现场治理； 2、制定应急打算，并将应急打算报上级行业治理部门及人民政府备案； 3、进展平安教育，组织模仿严峻事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设备、设备调配和人员疏散演习； 4、随时掌握严峻事故隐患的动态变化； 5、保持消防器材
11、、抢救用品完好有效。 掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。 三、查出严峻平安隐患后，应按以下程序及时、精确报告： 1、查出严峻隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。 2、矿长接到汇报后，亲身或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。 报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、缘故以及采取的应急处理措施，构成书面报告并附现场示意图。 四、各平安督察小组成员必须认真履职，对严峻平安消费隐患，严格按照“严管勤查重惩的原那么，采取多种方式，实在加大煤矿平安督察检查力度。 五、严峻平安消费隐患查出汇报后，按照制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进展处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。 六、隐患整改必须严格恪守平安操作规程，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时精确采取果断措施，防止指挥失误造成事故。 七、隐患整改完毕后，及时将隐患整改结果构成书面方式上报。对隐患整改正程中做出严峻奉献者实行奖励，隐患整改正程中履职不到位者实行惩罚。
