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1、陕西澄城董东煤业有限责任公司物资管理方法陕西澄城董东煤业有限责任公司物资管理方法为确保公司生产经营的物资采购供给，按照部室把关、过程监控、区队承包、自主经营的原那么，进一步加强材料管理工作，标准物资的的方案编制、物资采购、审批、领用、核算程序，提高物资在平安生产中的使用效率，降低消耗，提高经济效益，特制定本方法。第一章 总 那么第一条 为加强公司物资供给管理，标准业务流程，降低经营本钱，提高经济效益，依据?澄合矿业公司(局)物资供给管理方法?，结合本公司实际情况，特制定本方法。第二条本方法适用于公司各单位生产、工程和技改所需物资的方案、采购、仓储和使用等相关活动。第二章 物资管理机构的职责划分
2、第三条物资管理机构1.成立物资管理领导小组组 长：陈永光副组长：徐弋人 段和平 张学俊 陈民庆 樊 刚成 员：副总、机关职能部室负责人及相关人员2.主要职责(1)负责审定公司物资管理考核实施细那么。(2)对公司采购方案审批并协调解决物资管理中的有关问题。(3)处理物资采购供给中出现的特殊问题。第四条物资管理领导小组下设办公室，办公室设在供给部，供给部部长兼任办公室主任，供给部由财务部负责考核。办公室主要职责：1.组织起草公司物资管理考核实施细那么。2.审查考核结果的准确性、真实性，对责任单位提出处理意见。3.组织实施管理考核，汇总、分析考核结果，及时向考核领导组汇报审批后，送财务部。第五条职能
3、部门的职责划分1.供给部：(1)负责全公司物资(材料、设备)的采购。(2)负责外委加工、临时租赁业务。(3)负责所有物资的验收、入库、仓储、出库、发放记账及使用情况跟踪。(4)负责管理公司材料总费用的控制。(5)加强储藏管理，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量较大的材料、配件，确保生产所需。(6)严格执行公司物资管理规定，定期盘点库存物资并积极配合财务部做好对账、签帐工作。(7)负责公司所有材料的入库价格，并在2021年材料价格的根底上要有所下降。2.机电部：(1)负责公司所有生产设备维护管理，降低设备损耗，严格落实并合理控制配件及油脂等消耗定额管理及特种物资的储藏定额。(2)参与管理并负
4、责监督公司主副绞车钢丝绳、1寸以上成品管路、皮带及油脂、配件、设备的验收、入库及出库使用情况。3.生产技术部：(1)负责生产过程的生产技术、平安措施管理和现场管理，科学合理选用支护材料，严格落实生产作业中实际材料消耗定额管理及特种物资的储藏定额建议。(2)参与管理并负责监督公司木材、支护、建材及火工品的验收、入库及出库使用情况。4.财务部：(1)负责物资的交旧领新、回收复用的考核及废旧材料的处理。(2)负责物资的出入库签账、本钱核算及业务结算工作。(3)负责物资管理考核结果的实施。(4)参与并监督物资的采购、验收、入库及出库使用情况。(5)定期组织对供给部及区队库房的盘点、检查。第三章 物资的
5、本钱与使用管理第六条管理方式1.为强化生产本钱管理，降低材料消耗，2021年材料费实行多层次承包管理体系，由供给部对公司总承包，各职能部室分包的管理方式(材料费具体指标分解表：附件1待定)，完全材料本钱*.*元/吨，全年指标一次下达，不再做调整。2.材料指标横向管理由公司主管生产领导到材料职能管理部门生产技术部、机电部、供给部(财务部根据预测费用横向分解各职能部门承包指标)，纵向管理由职能部门到生产区队及材料使用部门(据生产任务合理下达生产区队材料承包指标)，再由区队到班组、班组到职工，层层把关，责任到人的逐级管理。第七条物资使用部门责任划分及指标分解1.综采队：从顺槽口交叉点开始，负责两顺槽
6、巷道的维护及工作面回采所需的一般材料，包括绞车、钢丝绳及水泵材料。其中设备配件按设备管辖范围划分，谁使用谁管理。2.综掘队：掘进巷道所需的一般材料，包括绞车及耙斗钢丝绳、水泵材料，综掘机的所有高压总成管、附件及胶带输送机日常消耗材料单价在3000元及以下的设备配件，绞车根底材料等。3.运输队：负责所辖运输设备以及地面翻矸机日常的维护材料(包括系统巷道内的绞车)，一坡三档设施的投入和矿车修理材料，除正常掘进用的砼枕外其它地方日常维护所需的砼枕。4.机运队：负责所辖机电设备及管路的维护材料。包括运行中的井下所有皮带托棍、配件的更换等;负责管理井下所有管路附件的投入及维护(包括注浆管路)。5.通风队
7、：负责井下通风设施以及放炮自动喷雾、新安装工作面通风防尘、喷雾设施投入的费用材料，灭火材料，灭尘系统以及本钱安技措方案外投入的隔爆水袋和风筒的费用。6.机电队：负责所辖机电设备的维护材料，全矿所需的矿灯、自救器。7.选运队：负责所辖区域机电设备的维护材料(包括托棍)，破碎机所需配件。8.污水处理站：负责公司生产、生活用水与污水处理以及供暖系统运行与维护，锅炉房及职工浴池的日常维护。9.调度室：负责井上下通讯设施、平安监测系统、顶板动态监测系统、顶板离层监测系统、人员定位系统、风机在线监测系统的安装维护材料;负责二楼来宾浴池的日常用品消耗及管理工作。10.综合办：负责所辖车辆的油料投入、维护保养
8、及其它材料。11.供给部：负责公司的劳保用品管理与发放，费用由本单位承当;负责叉车、小货车发生的所有材料。12.经营部：负责装载车辆及称重设备的所有材料;负责采制化所用材料。13.后勤部：办公楼、宿舍楼、工业广场以外区域卫生保洁用品，水电暖的日常维护。14.车间：负责公司所有设备、配件的修理，加工。实行自主经营、自负盈亏的内部经营模式。15.本钱安技措材料和标准化材料不包括在各单位材料承包指标中，该局部材料的使用由主管部门提出方案，经公司相关部室及领导会审、签字后执行;供给部、财务部必须按照专项工程列支;工程完工后由主管部门牵头验收，合格后进行结算。16.各巷道初次安装的风水管路(包括开拓巷道
9、)由机电部提供、管件及阀门均由机运队安装，系统完善后的维护用料由各单位承当。第四章 物资需求方案的编报第八条物资需求方案的审批、上报程序各部室、区队每月26日前上报下月所需材料使用方案，并划分三大组明细，分别报材料分管职能部门审核，分管领导复核，由主管生产副总经理批准后送交供给部。第九条物资需求方案按照月度方案为主、临时方案补充与生产紧急方案为辅的模式运行，方案按编报按模式及期限分为月度物资需求方案、临时物资需求方案和紧急物资需求方案。1.月度物资需求方案的编报(1)月度物资需求方案的编报是物资采购方案(订单)编制的主要依据，各区队在每月26日前，按照次月作业安排产量、进尺及工作内容将下一月物
10、资需求方案按照的要求，编报并审批完毕。(2)供给部对各区队上报的物资需求方案，结合库存及消耗情况进行汇总，于28日前将下一月物资需求方案上报澄合矿业公司物资供销公司。2.临时物资需求方案的编报(1)由于月度方案考虑不周需临时补报的，各区队应在每月的5日、15日将临时需求方案审批上报。(2)供给部对各区队上报的物资需求方案，结合库存及消耗情况进行汇总平衡，将临时物资需求方案上报澄合矿业、物资供销公司。3.紧急物资需求方案的编报由于突发事故的发生导致物资的需求，使用区队应及时编报紧急物资需求方案并审批;同时立即 通知供给部，供给部根据仓储情况，及时 通知物资供销公司。供给部应立即组织货源，以满足生
11、产事故急需。第十条设备配件、矿工钢、轻轨、皮带等特殊物资供货周期长的物资方案，提前两个月报机电部，机电部经审核及时报供给部。第五章物资的验收与入库第十一条一般物资的验收和入库1.供给部按物资的有关技术资料进行验收，确保入库物资的准确性，所有验收的物资进行台帐登记，实行业务责任追溯制。2.物资到货后，物资保管员将物资先放入待验区，做好验收前的准备工作。3.入库物资的验收应依据相关国家(行业、企业)规定的质量管理标准或合同约定的质量标准以及产品合格证等相关的质量证明进行验收。4.验收时，保管员、业务员、采购员必须三方到验收现场配合验收，保管员开箱前要对到货的件数、包装外观进行检查，并做好记录。开箱
12、后要对所有设备的附件以及技术资料和证件逐一清点检查，并做好记录。5.需直接送达现场的物资，采购员应及时通知保管员、业务员会同使用单位的技术人员到现场办理相关的验收、交接手续。6.入库物资的数量验收以公司确定的计量管理部门检斤结果为准;无需检斤的物资，需经点数、换算、量方等方法进行验收。7.化工品等验收时，必须依据国家、行业对质量的要求进行检验，以确保质量平安可靠和生产稳定。对未按规定要求及程序实施验收，以致在生产中因质量缺陷造成生产及人身事故者，要追究当事人法律责任。8.对大批量的物资进行抽检，并建立抽检记录，抽检率不低于l0。9.对生产急用的物资可优先办理入库，常用物资一天内办理完毕。10经
13、验收合格的设备及配件保管员应及时填制物资验收入库单，由相关人员共同签字或盖章，作为财务报销的依据。第十二条设备及配件的验收和入库1.对需要直接送到现场的设备，以及现场制作的大型非标设备，采购员应及时通知保管员、业务员、专业部室专业人员到现场会同使用单位人员进行验收，办理验收交接手续，并做好记录。保管员根据相关单证办理入、出库手续。2.供给部对设备及配件的验收，要求在到货三日内完成。大型成套设备应随到随验。对于不合格的设备要详细填制?采购设备检验不合格品登记表?，并将处理结果及时反应。第六章 物资的仓储第十三条入库物资要根据物资的品名、规格、性能要求及新旧帐物资，分类妥善保管，做到五五摆放、帐物
14、卡资金一致。第十四条各库区物资要标识明显，名实相符，材质不混。在物资出库时按要求注明物资供给商，以到达质量追溯性。第十五条库内各物资保管要按工作要求和物理化学性能做好维护保养工作。贵重物资、剧毒和易燃易爆的危险品，要设专库、专柜、专锁，按类隔离存放，妥善保管，定期检查，必要时报请平安、保卫等有关部门予以配合;露天存放的物资要成堆、成垛定量堆放，按要求上盖下垫。第十六条供给部应加强对各库区的平安消防管理，确保平安文明生产。第七章 物资的出库第十七条供给部在发放材料时必须经材料的职能管理部门审核签字登记后，再由财务部登记并签章前方可领取(供给部应先发放可用库存回收复用材料，材料作价根据新旧程度适当
15、作价，但复用材料不作考核依据)，供给部在发放时应根据材料使用情况限量发放。第十八条物资的出库1.物资的出库办理供给部业务员打印填写董东煤业器材出库领料单，出库单必须有领料单位主管领导、提料;财务部材料会计;供给制单、保管员;以及机电部、生产技术部、供给局部别确认、签字，方可发放。2.供给部业务员根据各区队的物资需求方案出物资出库单，对出库单的开具，其品种数量不得超出物资需求方案的范围。3.保管员收到出库单后，确认各签字正确后及时发货入账，保证账面库存量及时更新。第十九条突发用料的出库供给部及时将所需物资组织到位，与使用单位办理出库签字盖章手续，如不能及时办理，可由使用单位临时盖章签收，主管领导签字并在两天内补办正式出库手续。第二十条劳保用品的发放劳保用品的领用由经营部按照劳动用品发放规定，定期造册经公司分管领导批准后报供给部发放，新工领用劳保应以经营部开具的工作调令为发放依据。第八章 物资的交旧领新与回收复用第二十一条交旧领新与回收复用的管理1.每月底收尺时，生产技术部、机电部按采面推进两巷导点及每月方案推进度、确定采面回收时各类支护或小线、管路、铁道等回收量。采煤队按照生产技术部、机电部下达的回收量及指定地点，以小票为准、交至指定回收点。2.采煤队回收量由经营部核准，假设不在吨煤含量工资内，应在下月工资中按零星工程支付工资。
