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1、2023学生实习报告范文九篇学生实习报告范文九篇我们眼下的社会，报告不再是罕见的东西，写报告的时候要注意内容的完整。写起报告来就毫无头绪？下面是我收集整理的学生实习报告9篇，欢送阅读，希望大家能够喜欢。学生实习报告 篇1第一次接触ERP是在电子商务中，之后就对ERP产生了浓厚的兴趣，书上的理论学完了，不过现实生活中ERP到底有是什么，做些什么仍然不是很清楚。得知这次实习的内容就是ERP，心里冲动万分，我终于可以揭开ERP这层神秘的面纱！因此在整个实训过程中我一直保持着积极的心态，遇到不懂的问题核对同学商讨或者直接请教老师，知道懂了为止，实训结束之后，感觉收获颇深、收益匪浅！一、实习的目的通过这
2、次的实习，从中认识和了解ERP体系模块的应用以及操作，了解并掌握K/3ERP系统应用，通过上机进行有效的ERP模块运行，同时提高对ERP软件的认识，知道ERP的根本思想，并且掌握它。亲身体会其中的操作，真正感受一个软件的实用性和价值性，同时了解、分析、预测市场经营战略和环境，了解各个模块的功能和用途，了解财务会计，供给链系统，期末处理和财务会计报表。二、实习单位及岗位介绍这次我们实习的单位是四川华迪信息技术，简称华迪公司，创立于2023年，主要从事行业应用软件开发,系统集成，软件与信息效劳外包，软件网络开发技术培训，以及大学生实训IT职业技能培训。地处成都高新技术开发区西区、与成都现代工业港、
3、成都磨具工业园相邻、周围的国际化气氛与产、学、研气氛十分浓厚。华迪公司所开发的软件产品和信息化解决方案得到用户的普遍赞誉，业务规模不断扩大，其中，华迪考试管理系统、高校综合信息管理系统、电信增值业务营销系统、安全认证门户系统被列为优秀地方软件产品。目前该基地已成为监狱不软件工程专业大学生实习基地、国家软件园产业基地、国家级职业教育实训基地、国家电子信息产业高技能人才培训基地、国家软件产业基地成都人才授权培训机构和四川省电子信息行业青年技师培养基地。本次实习的岗位是财务会计，要求财会计部门必须认真履行会计机构和会计人员的各项职责和任务，贯彻执行国家相关法令、准那么、制度、规定，完成会计工作应该完
4、成的各项根本任务，具体良好的职业道德素养，在工作中应尽职尽责，出色完成分内的任务。三、实习安排实训开始时间是从五月四号一直到五月二十一号，具体进程安排如下：5.6 下午实训概述讲解。5.7 早晨理论讲解，企业文化和金蝶K/3系统系统概述，下午上机训练，系统初始化系统参数及系统资料设置。5.8 系统数据初始化操作。5.9 上午，理论知识，总帐系统应用及报表系统应用，下午，总账系统应用专项技能训练。5.10 上午，总账系统应用专项技能训练，下午，理论知识，供给链系统综合应用采购和销售管理系统应用。5.11 总账系统应用及采购和销售管理系统应用专项技能训练。5.14 采购和销售管理系统应用专项技能训
5、练。5.15 上午，理论知识：仓存管理系统和存货核算系统应用；下午，采购和销售管理系统应用专项技能训练。5.16 仓存管理系统和存货核算系统应用转向技能训练。5.17 仓存管理系统和存货核算系统应用转向技能训练。5.18 仓存管理系统和存货核算系统应用转向技能训练、总结与测评。其中五月四号准备出发，五月五号、六号去往目的地，十二、十三号两天休息，十九号准备返回，二十至二十四号返回学校。四、实习内容及过程(一) K/3系统帐套管理帐套管理系统为系统管理员维护和管理不同类型的接地K/3帐套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着金蝶K/3帐套来进行组织的，帐套在整个戒牒K/3系统中是非常重要的，它是存
6、放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在帐套中，而它本身就是一个数据库文件。这是最根底的第一步，熟悉用户、账套、权限、根底档案等的设置和管理的根本流程，具体操作：帐套管理；建立组织机构；建立帐套；帐套属性设置。建立帐套参数选择数据库文件路径、数据日志文件，一般情况下选择SQL SERVER 的对应目录；帐套属性设置应注意启用会计年度和会计期间。常见的一些问题：1 各系统时间的设置。用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现“不能超前建账时间或“不能滞后建账时间，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。2 权限的设置。每一个用户除账
7、套主管外的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。3 单据设计。当翻开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。二系统初始化处理初始化是指企业账务和物流业的根底设置和启用帐套会计期间的期初数据。实训的时候主要训练了金蝶K/3总帐、供给链系统在使用前的初始化工作，它是进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。1、总账系统设置1引入会计科目：操作步骤如下：系统菜单系统设置根底资料公共资料科目，
8、进入文件菜单下的从模版中引入科目，在实训过程中选择“企业会计制度科目，引入之后只需要对照给定的会计科目修改即可，多余的会计科目不能删除。2总账系统参数设置：这局部需要设置本年利润科目、利润分配科目以及凭证。2、ERP系统公共资料设置根底资料中的公共资料不仅是总账系统的根底资料，也为其他财务会计子系统或者说整个K/3系统所共同使用，是整个系统不可或缺的资料。通过学习这一章节，了解主要的根底资料的含义及设置，掌握K/3系统根底资料设置的流程、编码规那么和操作方法。实习的内容如下：币别的设置、凭证设置、计量单位、仓位、客户、供给商、部门、职员、新增核算项目类别、仓库、费用、会计科目设置、物料设置。部
9、门设置的时候，应注意部门属性、本钱核算类型以及上级组和明细组。考前须知：计量单位设置具体操作时，应首先点击新增单位组，再双击翻开相对应的单位组后，在点击一下右边的空白窗口，然后再点击新增，才可以增加明细单位组；在实际操作总一定要注意，各个单位组是分别设置的，在实训中我直接把所有的单位组直接全设置在第一个单位组了，结果在后面的工作没方法进行，所以只能返回重做！部门设置的时候，应注意部门属性、本钱核算类型以及上级组和明细组。会计科目设置这是一步关键的设置，从模版中引入会计科目之后，按照给定的会计科目进行增加、修改、设置明细科目，切忌不能删除！新增会计科目时，科目设置上级与下级一定要加(.)进行分隔
10、；增加核算项目类别，选对应的项目；手工录入会计科目路径：系统设置公共资料科目新增；查明细科目路径：系统设置公共资料科目查看选项显示所有明细确定；下设有明细科目的一级科目下不能设置核算项目。设置外币核算科目时，一定要注意选择相对应的币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，那么一级科目要设为所有币别；如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“查看菜单下选择“选项中的显示级次下的“显示所有明细即可。物料设置时分为三个级次设置，第一级次是物资大类，第二级次是物资小类，第三几次是明细物料，在设置明细物料时应注意物料的计量单位组、默认仓库、计价方法、计价精度以及税率。3、系统数据初始化处理1供给
11、链系统期初数据的录入首先要设置系统参数，启用年度为2023年，启用期间为12；然后是系统中录入物料期初数量及金额，在录入中只对数量、金额进行录入录入完成进行对账，全部数据核对争正确之后，才能进行下一步操作；最后启用业务系统，注意，不能随便启用业务系统，一旦启用业务系统，所有的初始化数据将不能修改。2总账系统期初数据录入这局部需要在总账科目“期初余额栏录入期初余额，在“损益类科目中的“本年累计借方 或“本年累计贷方栏录入数量和金额。在录入中应注意总账科目余额录入只能从最末级科目开始进行，如果科目上挂有“项目辅助核算的，一定要双击核算项目，在核算项目明细中录入各明细核算项目的期初余额；核算项目选择
12、时，营业费用核算部门选择销售处，管理费用核算部门选择厂部办公室。在录入完成之后一定要试算平衡，如果数据有偏差，要返回核对检查，直到试算平衡，方可进行下一步工作。完成之后结束初始化操作。三财务会计系统日常业务管理通过本章节的学习，我了解ERP系统环境下账务处理内容、处理流程，处理方法；了解ERP系统进销存业务处理内容、处理流程、处理方法；理解并处理业务流程之间的业务信息传递、信息共享与信息关联，掌握应用金蝶K/3 10.3系统中供给链系统和财务会计系统各模块功能进行各类业务处的操作方法。在这一章节涉及到了ERP软件进行编制记账凭证、凭证过账的操作方法。在实训过程中业务遇到了很多问题，比方：凭证记
13、账时间有误，导致凭证错误；有的业务很复杂，不止编制一张凭证，或者有的两个业务可以编制一张凭证；由于在实训的过程中没有要求做固定资产局部，所以固定资产局部也做到总帐日常管理系统里；因为我们所学的专业是工商管理，所以对会计了解的不是很清楚，所以在编制凭证的时候遇到了不少麻烦，经常出现各类问题，凭证编制错误，导致一系列的错误，我错误原因是凭证号不连续，首先找到错误的位置，由于我的凭证在编制的时候已经审核了，那么在修改的时候必须要先反审核，在修改凭证号的时候，从后往前改，直到完全正确。四 供给链系统金蝶K/3供给链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管
14、理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供给链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。1、采购管理系统日常业务管理采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供给商、价格、批号等多种采购业务处理，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。采购管理系统的日常业务管理操作流程：外购入库单录入，采购管理入库外购入库单-录入保存采购发票，采购管理结算采购发票-录入保存；采购管理入库外购入库单-查询点击下推生成所需发票保存；采购发票勾稽，采购管理采购发票-查询勾稽保存
15、费用发票，采购管理费用发票费用发票-录入；费用发票所发生的费用需核算分配计入采购的物料本钱，需采用与原物料的采购发票进行“连属的方式处理，选择原采购发票为原单，其单据号为本费用发票的原单号。采购发票的 采购管理入库采购发票-查询审核保存费用发票的 采购管理入库费用发票-查询审核保存在录入时应注意：入库单中的税额是生成发票时自动生成的，不用手工录入，但是应该注意税率变化，并需在发票生成时核对税额是否正确，所有的采购都是赊销应付账款挂“应付账款账户，退货时采用红字入库单处理。在录入的过程中也会遇到会计科目不存在的现象，这是应该按需增加会计科目，固定资产也做到日常经纪业务中。2、销售管理系统日常业务管理通过本章节的学习，掌握商品销售的订单、销售出库单、销售发票的制单、审核，勾稽，与客户的往来账务信息传递，同时与存货核算模块接口，生成销售业务收入也销售业务本钱结算等会计凭证的工作环节及方法，这充分显示了ERP系统信息共享、信息关联、信息集成功能。提供从
