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1、长沙中远电动工具有限公司电动门生产项目可行性研究报告 长沙中远电动工具有限公司二零一三年六月35电动门项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论11.1 项目概况11.2 项目提出的理由21.3 可行性研究结论31.4 主要技术经济指标表41.5 结论5第二章 项目背景和必要性72.1 项目背景72.2 项目建设的必要性9第三章 市场分析及预测123.1 行业现状123.2项目主要目标市场133.3 产品的价格现状与预测14第四章 产品方案及生产规模174.1产品方案174.2产品用途174.2项目生产规模174.4产业准入条件和相关产业政策18第五章 场址选择与项目建设条件205.1场址概况2
2、05.2场址条件21第六章 项目建设方案256.1指导思想256.2 生产工艺256.3设备方案306.4工程方案31第七章 总图布置及公用辅助工程337.1总图运输337.2公用辅助工程36第八章 节 能418.1设计依据418.2 设计原则418.3 能耗状况和能耗指标分析418.4 节能措施42第九章 环境影响评价479.1编制原则479.2编制依据479.3环境质量现状499.4项目建设期与运营期对环境的影响499.5环境保护措施509.6环境影响评价结论与建议52第十章 劳动安全、卫生与消防5310.1劳动安全5310.2卫生5310.3消防54第十一章 组织机构与人力资源配置561
3、1.1组织机构5611.2劳动定员数量及技能素质要求5611.3员工来源及培训5711.4项目管理58第十二章 项目实施进度5912.1 建设工期5912.2 实施计划5912.3实施进度安排59第十三章 投资估算与资金筹措6113.1 估算依据6113.2计算办法及参数取值6113.3 估算结果6213.4 资金筹措63第十四章 工程招标方案6414.1招投标依据6414.2建设项目概况6414.3招标范围6414.4招标组织形式和招标方式6414.5项目招标基本情况表64第十五章 项目财务分析和评价6615.1 分析评价依据6615.2 分析评价原则6615.3 财务评价参数6615.4项
4、目收入估算6715.5总成本估算6715.5 增值税、营业税金及附加6815.6财务评价6815.7 总结69第十六章 社会影响分析7016.1 项目对社会的影响分析7016.2互适性分析7116.3项目的社会风险7116.4社会评价结论72第十七章 不确定性和风险分析7317.1 敏感性分析7317.1.2敏感性分析7317.2 盈亏平衡分析7317.3 风险分析及对策74第十八章 可行性研究结论与建议7518.1结论7518.2建议76附图：1、项目总平面图附表：附表1 营业收入估算表附表2 总成本费用估算表附表3 应纳增值税、营业税及附加计算表附表4 利润表附表5 现金流量表附表6 固定
5、资产折旧费估算表附表7 原辅材料、动力一览表第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称电动门生产项目1.1.2 项目建设性质新建1.1.3项目建设单位项目建设单位：长沙中远电动工具有限公司法人代表：梁红毅项目负责人：梁红毅1.1.4建设单位概况长沙中远电动工具有限公司,是一家专业从事新型安全门窗、电动门窗及配件开发、生产、销售的民营企业。公司的核心思想是“科技是第一生产力”，倡导“以人为本”，近年来，凝聚了一批年青而优秀的精英人才，打造了一支团结奋进的队伍。“专业、专注、推陈出新”是公司的经营理念。公司用国内一流的生产线，严格按国家标准生产高智能、高品质、高品位、高环保、高节能的产品
6、。在电动门行业，公司是区域领军企业，具有较大的市场份额和知名度。1.1.4可行性研究报告的编制单位长沙中远电动工具有限公司1.1.5 研究工作依据1、中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席77号令）；2、中华人民共和国循环经济促进法3、中华人民共和国环境保护法；4、产业结构调整指导目录（2011年本）；5、长沙市城市总体规划；6、国家发展与改革委员会、建设部关于项目投资可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。7、国家关于工程建设各专业的规范。1.1.6 研究工作概况根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定，我公司积极组织有关技术人员在实地勘察基础上，对建设项目的背
7、景及必要性、项目区概况与建设条件、建设规模及内容、工艺流程及设备选型、工程技术方案、环境保护、消防及安全卫生、节能节水、招投标、项目组织机构及劳动定员、项目组织管理与实施进度、投资估算与资金筹措、财务分析等几方面进行综合研究和分析，为该项目建设单位对工程项目决策建设提供可靠和准确的依据。1.2 项目提出的理由长县政纪201172号关于黄花镇工作调研会议纪要的会议精神指出：“黄花镇依托松雅湖、空港城、星沙产业基地、黄花国际机场、经开区等重大功能区，发展快、潜力大，是一片发展的热土，是全市乃至全省的窗口。”“黄花镇要以宽阔的视野和创新的思维，高起点、高标准地制定发展规划，明确各功能区的定位和相互关
8、系，将当前工作实际和未来发展需要结合起来，实现业态升级，形成聚集效应”目前，长沙市乃至湖南省的电动门行业，正处于一个高速发展时期，随着城镇化进程和产业升级、消费升级的大潮，行业正迎来一个前所未有的发展良机。长沙中远电动工具有限公司,是一家专业从事新型安全门窗、电动门窗及配件开发、生产、销售的民营企业，在本行业有一定的市场份额和技术实力，企业积极响应国家关于新型工业化和产业转型升级的要求，拟借助黄花镇得天独厚的地理位置和周边的产业集群优势，引起国内先进技术，建设电动门生产项目，一方面，通过本项目产出的优秀产品继续扩大市场份额，带动上下游产业链发展，另一方面，也可以通过投资带动周边区域经济发展，解
9、决就业问题。综上所述，提出本项目的建设。1.3 可行性研究结论1.3.1 项目建设内容和规模、产品方案1、建设规模本项目拟建设的生产能力为；年产10000扇电动防盗门，年产5000套电动伸缩门。2、产品方案本项目主要生产电动防盗门和电动伸缩门。1.3.2基础设施供应项目所需水、电、通讯、交通等城镇基础设施均比较完善。项目生活、生产用水由市政给水管网供给，用电由当地电网供给，完全能满足项目生产生活需要。1.3.3 厂址项目建设地点位于湖南省长沙市黄花镇。1.3.4 项目工程技术方案1、生产工艺与设备(1)生产工艺流程电动防盗门生产工艺：选材-压花-剪板冲孔折弯电焊酸洗胶合电焊喷塑、转印、水磨烘箱
10、罩光组装出厂电动伸缩门生产工艺：选材-成型-冲孔电焊酸洗烘箱罩光组装出厂(2) 生产设备：油压机床、铝棒热挤压机、数控机床、电焊机等等。2、建安工程总建筑面积6675m2，包括生产车间、办公综合楼。此外，还建设配套的室外道路、绿化、公用设施。1.3.5 环境保护项目建成后，产生的生活污水达到农灌标准后供周边农户使用，生活及办公垃圾集中收集后由环卫部门运走，不会对周围环境造成污染。1.3.6 项目建设进度本项目建设工期为8个月，建设时间为2013年9月-2014年4月。1.3.7 投资估算和资金筹措1、投资及资金来源本项目固定资产投资额为1000万元。其中工程费用768.4万元，工程建设其他费用
11、156.9万元，预备费74.7万元。本项目铺底流动资金为200万元。资金来源：由建设单位自筹。1.3.8 财务评价项目建成达产后，正常运营年份年均销售收入7000万元，年总成本6745.9万元，年经营成本6494.1万元，税后财务内部收益率30.3%，税后财务净现值1001.9万元，税后投资回收期4.4年。盈亏平衡点68.9%。项目经营期内财务状况好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上具有可行性。1.4 主要技术经济指标表表1-1技术经济指标表序号指标名称单位规模/数值备注1主要技术指标1.1项目总占地面积M241661.2项目总建筑面积M266751.3建设期年11.4容积率1.6
12、0 1.5建筑密度53.40%1.6绿地率%16.20%2主要经济指标2.1项目总投资万元12002.2年总产值万元70002.3成本2.3.1正常运营年份总成本费用万元6745.9 2.3.2正常运营年份经营成本万元6494.1 2.4正常运营年份利润总额万元225.2 2.5正常运营年份所得税万元56.3 2.6正常运营年份税后利润万元168.9 2.7财务内部收益率%30.34%税后2.8财务净现值万元1001.9 税后2.9投资回收期年4.4税后2.1产量盈亏平衡点%68.9税后1.5 结论1项目建设符合国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的政策，项目产品不属于产业结构调整指导目
13、录（2011年本）中限制和淘汰类，是符合相关产业政策的。2项目建设地点位于湖南省长沙市黄花镇，区位交通优势明显，并得到了当地政府部门大力支持，具有良好的水电供应和市政设施等，项目建设具备良好的建设条件。3该项目总规划占地面积约4166平方米，总建筑面积6675平方米，建筑容积率1.6，充分利用了土地资源。4.项目建设三层厂房2栋、3层综合楼1栋，以及生产办公所需的室外道路、绿化、供水供电等配套设施。5、项目建成后有利于加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用，完善再生资源回收体系和垃圾分类回收制度，推进资源再生利用产业化。5本项目总投资1200万元。其中工程费用768.4万元，工程建设其
14、他费用156.9万元，预备费74.7万元。流动资金200万元。6、项目建成达产后，正常运营年份年均销售收入7000万元，年总成本6745.9万元，年经营成本6494.1万元，税后财务内部收益率30.3%，税后财务净现值1001.9万元，税后投资回收期4.4年。盈亏平衡点68.9%。项目经营期内财务状况好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上具有可行性。本项目采用的设备及工艺，不会对环境水、气造成二次污染，同时将原料的利用概率达到最高，确保资源不二次流失，提高了产品的质量。综上所述，项目的实施符合湖南省长沙市城市总体规划和国家现行有关规定；符合环境保护基本要求；符合当地产业规划，符合国家产业投资方向。建设内容具体，
