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1、物业公司物料管理规定范文1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理， 防止流失并有效控制生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理5、物资管理其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的 管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联领料单 注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一 联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品 仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特 殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填 写领料单外，还需由仓
2、管员在本人携带的工具领用登记册 填写所领用工具，此工具领用登记册反映记录本人所领用保管 的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记 录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方 能办理离职手续。7、物资报废核销规定收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理制度库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安 全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控， 确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、
3、适用范围物业管理所需要的所有物资 （如项目开办物资、工程保养、修缮 保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1. 各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行 物资核对、清点入库;2. 管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申 请。四、采购物资的分类A 类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材 料、农药等）,单价1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价$1000元或W5000 元特殊类：大金额固定资产，单价5000 元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在
4、每月25日之前以采购申请单的一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资 （如项目开办物资、工程保养、修缮、 保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行 物资核对、清点入库;2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申 请。四、采购物资的分类A 类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材 料、农药等）,单价1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价$1000元或W5000
5、 元特殊类：大金额固定资产，单价5000 元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月 25 日之前以采购申请单的购的人员，由其在合 格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处 提出追加预算申请，并详细说明原因。采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写借 款单，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。5.物资入库采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收 验收合格后办理入
6、库手续并填写物资入库单，留下记录。物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登 记，建立物资台帐。6.报销1.目的对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需 及采购物资的品质起着至关重要的作用;2.范围适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实 行集中统一采购;3. 物资分类B 类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定 资产;单价高于500 元的非固定资产类;C 类：应急类物资4. 采购管理4.1 先批后买原则公司采购必须填制物业物品采购单（附后，以下简称采购 单），申请单位、申请人填写采购单，注明采购项目类别、说 明采购原因，经物业总经
7、理、公司总经理审批后交由采购人员进行 办理;A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、 公司总经理审批后，交由采购人员办理;B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业 总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;C 类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办 理。事后 2 个工作日内，申请单位办理审批后续;4.2 询价议价原则固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报 价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础 上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购 不适用）;4.3 样品封存原则针对有一定使用时限的物
8、资（相对低值的、可提供样品的），要做 到样品封存，做到采购物品与样品一致;4.4 职责分离原则采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管 理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资， 在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采 购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的， 由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存， 由采购人员与供应商沟通并解决;4.5 一致性原则采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满 足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇 报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计
9、划;4.6 合同会审原则大宗物资采购，除符合上述 4 条原则外，还应做到合同会审，使 用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领 导审核许可后，方可执行合同签订程序;5. 供应商管理5.1 供应商选择5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商 时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不 能作为唯一参考因素;5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应 商为备用供应商;5.2 合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商 对账;5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;6. 合同签订管理6.1 董事长（法
10、人）委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合 同法的有关规定办理。6.2 意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使 用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;6.3 签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。7. 借款及费用报销管理7.1 合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的 5%左右;7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库 单、发票至财务部办理报销事宜;7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照 合同规定执行;8. 采购人员廉洁管理8.1 积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;8.2 加强学习，提高认识，增强法治观念;8.3 廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品;8.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义 务提醒各部门按程序提报申购计划;8.5 工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。8.6 努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场 信息。9. 本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。
