机械行业质量管理制度

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1、机械行业质量管理制度 品质管理制度 1、总 那么 第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提早发现异常、迅速处理改善，借以确保及进步产品品质符合管理及市场需要，特制定本细那么。 第二条：范围 本细那么包括： (一)组织机能与工作职责; (二)各项品质标准及检验标准; (三)仪器管理; (四)品质检验的执行; (五)品质异常反响及处理; (六)客诉处理; (七)样品确认; (八)品质检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司品质管理组织机能与工作职责。 各项品质标准及检验标准的设订 第四条：品质标准及检验标准的范围标准包括： (一)原材料品质标准及检验标准; (二)在制品品质标准及

2、检验标准; (三)成品品质标准及检验标准的设订; 第五条：品质标准及检验标准的设订 (一)各项品质标准 总经理室消费管理组会同品质部、消费部、技术部、销售部及有关人员根据操作标准，并参考国家标准同行业标准国外标准客户需求本身制造才能 原材料供给商水准，分原材料、在制品、成品填制品质标准及检验标准设(修)订表一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)品质检验标准 总经理室消费管理组召集品质部、消费部、销售部、技术部及有关人员分原材料、在制品、成品将检查工程料号(规格)品质标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于品质标准及检验标准设(修)订表内，交有关

3、部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：品质标准及检验标准的修订 (一)各项品质标准、检验标准假设因机械设备更新技术改良制造流程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)总经理室消费管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及标准的合理性，酌予修订。 (三)品质标准及检验标准修订时，总经理室消费管理组应填立品质标准及检验标准设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行 2、仪器管理 第七条：仪器校正、维护方案 (一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等

4、资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护方案的拟订及执行的根据。 (二)年度校正方案及维护方案 仪器使用部门应于每年年底根据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正方案施行表、仪器维护方案施行表做为年度校正及维护方案施行的根据。 第八条：校正方案的施行 (一)仪器校正人员应根据年度校正方案执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关精细仪器每年应定期由使用单位通过品质部或技术部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的准确度。 第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进展各项检验时，应依检验标准内的操作

5、步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精细仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教诲并列入作业检核扣罚。 4、各消费单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质部不定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应根据实验设备维护规定执行保养作业并将结果记录于设备点检表内。 (2)仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术才能缺乏时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。 3、原材料品质管理 第十条;原材料

6、品质检验 (1)原材料进入厂区时，库管单位应根据资材管理方法的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单”，送品质部实验室检测，品质部实验室于接获单据一日内，根据原材料品质标准及检验标准的规定完成检验。 (2)材料验收单各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联送材料库房，第四联品质部保存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供给厂商品质记录卡，并每月根据原材料品名规格类别的结果统计于供给商品质统计表及每月评核供给商的行分于供给商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 4、消费前品质条件复查 第十一条：消费通知单的审核(新客户、新流程

7、、特殊产品)品质部主管收到消费通知单后，应于一日内完成审核。 (一)消费通知单的审核 1、订制料号-新品特殊要求是否符合公司制造标准。 2、种类-客户提供的油墨颜色。 3、底板-底板规格是否符合公司制造标准，使用于特殊要求者有否特别注明。 4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质标准，如有特殊品质要求是否可承受，是否需要先确认再确定产量。 5、包装方式-是否符合本公司的包装标准，客户要求的特殊包装方式可否承受，是否明确表示。 6、是否使用特殊的原材料。 (二)消费通知单审核后的处理 1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交技术部提示有关消费条件等

8、并签认，假设确认其品质要求超出消费才能时应述明原因后，将消费通知单送回消费部办理退单，由销售部向客户说明。 2、新开发产品假设品质标准尚未制定时，应将消费通知单交技术部拟定加工条件及暂订品质标准，由技术部记录于制造标准上，作为制造部门消费及品质管理的根据。 第十二条：消费前制造及品质标准复核 (一)制造部门接到技术部送来的制造标准后，须由科长或组长先查核确认以下事项后始可进展消费： 1、该制品是否订有成品品质标准及检验标准作为品质标准断定的根据。 2、是否订有标准操作标准及加工方法。 (二)制造部门确认无误后于制造标准上签认，作为消费的根据。 5、消费过程品质管理 第十三条：消费品质检验 (一

9、)质检部门对各消费过程在制品均应依在制品品质标准及检验标准的规定施行品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。 (二)在制品品质检验依消费过程区分，由品质部巡检员负责检验： 1、自检记录表。 2、产品流转卡。 3、产品日月报表。 4、量具标准使用。 (三)品质部实验室于消费过程中配合在制品的检测、负责加工条件的测试： 1、产品经热处理后的金相分析p ，出具金相分析p 试验检验单，一式三联，实验室保存第一联，送样部门第二联，品质部质量工程师第三联。 2、产品圆度、粗糙度、角度、R等有准确要求的工程检测，出具产品计量试验检验单。 (四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加

10、以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送品质部，责任断定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发现异常时，应告知单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。 (六)各消费部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反响处理。 (七)消费过程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反响处理。 第十四条：消费过程自主检查 (一)消费过程中每一位作业人员均应对所消费的制品施行自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因分

11、析p 及处理对策、送品质部门断定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质部门(消费管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管均有催促所属确实施行自主检查的责任，随时抽验所属各消费过程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员忽略的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。 (三)消费过程自主检查规定依消费过程自主检查施行方法施行。 6、成品品质管理 第十五条：成品品质检验 成品检验人员应依成品品质标准及检验标准的规定施行品质检验，以提早发现，迅速

12、处理以确保成品品质。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进展检验，并将品质与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合断定执行。 7、品质异常反响及处理 第十七条：原材料品质异常反响 (一)原材料进厂检验，在各项检验工程中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被断定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并根据资材管理方法的规定呈核与处理。 (二)对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，品质部应依异常工程开立异常处理单送制造部经理室消费管理人员，安排消费时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、本钱影响及意见，经经理核签呈总经

13、理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八条：在制品与成品品质异常反响及处理 (一)在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或消费过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反响品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。 (二)消费部门在消费过程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下消费过程(以废品报告单提报，并经品质部复核才可报废)。 第十九条：消费过程间品质异常反响 收料部门组长在消费过程自主检查中发现供料部门供给在制品品质不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常工程、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结果，第二联送消费管理组(品质部)做消费安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算消费绩效及催促异常改善结果。 8、成品出厂前的品质管理 第二十条：成品入库管理 第 页 共 页