适用于IT企业的质量管理手册

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1、质量手册状态必草稿编号必初始版当前版本必修订版前一版本发布日期密级必无密级必秘 密必绝密修订历史记录发布令本公司依据GB/T19001： 2000质量管理体系要求标准，在总结公司质量管理体系建立、实 施的实际运作的基础上，编制完成了本质量手册，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施并保持质量管理体系的纲领和行 动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日任命书为了建立、实施并保持公司质量管理体系，加强对质量管理体系运作的组织领导，根据GB/T19001-2000质量管理体系要求标准规定，特任命副总经理为我公司管理者代表，其职责为:确保质量管理体系

2、所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；确保在整个组织内提高满足用户要求的意识； 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日0 质量手册说明0.0 手册内容本手册系依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，它包括： 公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2000标准中除7.5.2外的全部要求（删减7.5.2条款，是 因为本公司质量管理体系过程不涉及7.5.2条要求的过程）； 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件（为方便阅读和使用，本手册所包含的程序文件 均单列成单个的文件）；对质量管理

3、体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。0.1 适用范围 本手册适用于本公司的各部门和科研、系统集成场所。对内，是公司进行质量管理的法规性文件；对外， 在合同环境下，是本公司向用户和认证机构提供质量管理能力和能增强用户满意能力的证实。 本质量手册所覆盖的产品为：软件及系统集成产品（删减7.5.2）。0.2 术语和定义本手册采用GB / T19000-2000质量管理体系 基础和术语的术语和定义。0.3 手册的使用、保存及修改 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质量管理部统一负责 未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时

4、，应将手册 交还质量管理部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理部。质量管理部应结 合每年的管理评审活动对手册的适用性、有效性进行评审。必要时应对手册予以修改，执行文件控制 程序的有关规定。1 公司概况2 公司组织机构图3 公司质量管理组织结构及职责3.0 公司质量管理组织结构图3.1 质量管理体系过程职责分解表体系标准要求职能部门最高管理层人力资源办公室物料组工程服各软件开各销售部4 质量管理体系OOOOOO4.2.3文件控制OOOOO4.2.4记录控制OOOOOO5.1管理承诺OOOOO

5、O5.2以顾客为关注焦点OOOOOO5.3质量方针OOOOOO5.4策划OOOOOO5.5职责、权限与沟通OOOOOO5.6管理评审OOOOOO6.1资源提供OOOOOO6.2人力资源OOOOOO6.3基础设施OOOOOO6.4工作环境OOOOOO7.1产品实现的策划OOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOOO7.3设计和开发OOOOO7.4采购OOOOOO7.5生产和服务提供OOOOO7.6监视和测量装置的OOOOOO8.1总则OOOOOO8.2监视和测量OOOO8.3不合格品的控制OOOOO8.4数据分析OOOOO8.5改进OOOO4 质量管理体系4.0 概述4.0.1 目的说明对公司建立

6、、实施和保持质量体系的总体性要求，及对质量管理体系文件编制的总要求4.0.2 范围适用于对公司质量管理体系及文件的控制。4.0.3 职责总经理负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； 批准质量手册和发布质量方针和目标。 管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 确保在整个组织内提高满足用户要求的意识； 代表公司就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。 质量管理部在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。4.0.4 要求质量管理体系的总要求公司按照 GBT190012000 标

7、准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续 改进。为此应做到下述要求：识别公司质量管理体系所需要的过程及在本公司管理活动中的作用。这些过程可以是从识别需求到用 户评价的大过程，也可以是各大过程中包含的若干质量活动的子过程； 确定过程的顺序和相互之间的作用，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； 确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法； 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程进行监视；对过程进行监视和测量； 采取必要的措施，以实现对过程的策划结果和对过程的持续改进； 本公司质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现与测量有关的过程，依照

8、标准 的上述要求，本公司对这些过程进行管理。在本公司的质量管理体系中，没有任何影响产品要求的外包过程。 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进按照GB/T19001-2000标准的要求及公司的实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。质量管理体系文件结构图：第三级文件包括： 管理文档（各级各类管理制度、岗位职责及任职要求、作业规范、作业指南等）； 工作记录文档（执行管理文档所产生的各种记录文档）； 专项文档（国家标准、行业标准、培训教材、各种档案材料、公司宣传资料、政府来文、供货商资料 等）； 针对特定产品、项目、合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适

9、合 于其特有的活动方式。文件规定与实际运作保持一致。随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，及时修订质量管理体系 文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。文件的详略程度取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，要切合实际，便于理 解应用。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片等，无论何种形式，都应按照文件控制程序 进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题GBT19001-2000 对照条款4.2 技术文档资料控制程序4.2.34.3 质量记录管制程序4.2.4相关程序文件详见对应相同文件名的单列文件。5 管理职责5.0 概述5.0.1 目的规定公司总

10、经理应承诺和实施的活动。5.0.2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系所作出的承诺提供证据。5.0.3 要求管理承诺公司总经理通过以下的活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 向组织传达满足用户和法律、法规要求的重要性： 总经理应树立质量意识，清楚了解让用户满意是对公司最基本的要求； 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足用户 的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与 提高质量有关的活动。总经理负责制

11、定和批准公司的质量方针和质量目标。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。以用户为关注的焦点公司的成功取决于是否能理解并满足用户及其他相关各方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些 需求和期望。总经理应以实现用户满意为目标，为此应做到：确定用户的需求和期望： 通过市场调研、预测，或与用户的直接接触来实现，执行与用户有关的过程控制程序 将用户的需求和期望转化为对公司各种生产经营活动的要求： 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足用户需求和期望时，用 户才能满意。使这些转化的要求

12、得到满足： 公司必须满足法律法规及国家强制性标准、行业标准的规定； 用户的期望和需求、法律法规及国家强制性标准和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化 的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序的规定。为实现上述要求，本章编制下列文件：标题GBT19001：2000 对照条款5.1 质量方针和质量目标5.3、5.4.15.2 管理策划控制程序5.4.25.3 职责、权限与沟通5.55.4 管理评审控制程序5.654 管理评审控制程序详见对应相同文件名的单列文件。5.1 质量方针和质量目标5.1.1 质量方针为实现以用户满意为目标，确保用户的需求和期望得到确定，并转化为

13、公司的产品和服务要求，特确 定本公司的质量方针为：“追求卓越品质，为客户创造价值，争创国内一流IT企业。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足顾客要求 和持续改进的承诺。5.1.2 质量目标 本公司的质量方针为制订和评审质量目标提供了框架。为使公司的质量方针变为可测量和可评价的质 量管理追求，公司确定其质量目标为：顾客满意度大于%，以后每年递增%，三年后达到%；顾客投诉处理率为，处理满意度大于，以后每年递增%，三年后达到%；工程项目一次交付合格率% （工程项目一次交付合格率=当年一次交付合格项目数/当年交付项目数X100%）；软件产品一次验收合格率大于

14、_%;以后每年递增%，三年后达到% （软件产品一次验收合格率=一次性验收合格项目数/交付验收项目数X 100%）。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，并确保在相关职能和层次 上建立质量目标，通过教育和培训，使全体员工正确理解并努力实现。公司应对质量方针和质量目标进行持续适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化 执行管理评审控制程序。对质量方针和质量目标的批准、发布、评审、修改都要进行控制，执行文件控制程序5.2 质量管理策划控制程序5.2.1 目的建立评价质量管理体系有效性的判定指标，为实现公司质量管理体系的持续适宜、充分和有效，不断 对体系的有效性评价和对体系的改进进行策划。5.2.2 范围适用于对公司质量管理体系进行策划的控制。5.2.3 职