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1、台州华迪实业有限公司 年产20万吨不锈钢建设项目某某某某塑业有限公司年产3.6万吨易降解多功能薄膜生产线项目 可行性研究报告 省工业设计研究院工程咨询资格证书编号：工咨甲 I 年产3.6万吨易降解薄膜生产线项目目 录一、设计说明书1总论11.1项目概况11.2可行性研究工作的组织11.3可行性研究主要编制依据11.4编制基本原则21.5建设单位概况21.6项目概况31.7存在的主要问题62项目提出的背景和建设的必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性92.3项目提出的有利条件113市场预测和产品竞争力133.1市场预测133.2 公司产品的市场竞争力154建设规模和产品方案174.
2、1建设规模174.2产品方案174.3产品质量标准175项目地址和建设条件215.1项目地址215.2建设条件226项目建设方案256.1工艺设备方案256.2总图运输与土地利用方案336.3土建工程方案356.4供配电方案366.5给排水方案386.6暖通动力方案407节能降耗437.1采用原则和标准437.2能耗指标及分析437.3项目节能措施447.4能源管理机构478环境保护、消防及职业安全卫生488.1环境保护488.2消防508.3职业安全卫生529组织机构、劳动定员和人员培训549.1组织机构549.2工作制度549.3劳动定员549.4人员培训559.5劳动生产率5510项目实
3、施计划5611投资估算与资金筹措5711.1总投资估算5711.2资金筹措及用款计划5911.3投资指标5912技术经济分析6512.1财务分析6512.2不确定性分析6912.3财务评价结论6913项目风险分析及控制7113.1市场风险7113.2管理风险7113.3金融风险7213.4政策风险7214可行性研究的结论及建议73二 附表附表1：流动资金估算表75附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表 76附表3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 77附表4：固定资产折旧费估算表 78附表5：无形资产和其它资产摊销费估算表 79附表6：总成本费用计算表 80附表7：利润及利润分配表 81
4、附表8：项目投资现金流量表 82附表9：项目资本金现金流量表 83附表10：资金来源及运用表 84附表11：资产负债表 85附表12: 项目还本付息计划表 86附表13: 单因素敏感性分析 87附表14：财务评价指标汇总表 88三、附件 附件1：某某塑业有限公司“企业法人营业执照”四、附图：附图1： 项目区域位置图附图2： 总平面布置图 1 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称 年产3.6万吨易降解新型高阻隔多功能薄膜生产线项目1.1.2 项目承办单位及法人 项目承办单位：山东某某某某塑业有限公司法人代表：傅广裕项目联系人：傅小平公司现址：山东省某某经济开发区建设地点：山东省某某经济开发区
5、（某某市东昌路）1.1.3 项目主管部门： 某某市经济贸易委员会1.2 可行性研究工作的组织1.2 .1可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院工程咨询资格证书编号：工咨甲112200700451.2.2 可行性研究工作的主要负责人院 长： 吕思达 高级工程师 技术总负责人：章华 教授级高级工程师 项目总负责人：张洪明 高级工程师 1.3 可行性研究主要编制依据 （1）国务院关于发展实施促进产业结构调整暂行规定的决定,国发40号文件。 （2）包装行业“十一五”规划纲要（3）原有厂区总平面布置图及规划设计要求。1.4 编制基本原则1.4.1 严格执行国家和山东
6、省现行有关设计规范、规程，以及有关消防、环境保护、职业安全卫生等方面的方针政策、技术标准、规程、规范。1.4.2 总图布置做到生产、生活分区明确、工艺路线先进短捷，人流、物流明确合理。整体布局符合当地规划部门要求。1.4.3 产品方案和工艺设备选择配置力求符合产业结构调整指导目录（2005年本）的要求。1.4.4 充分利用市场化条件，在配套设施配置上避免大而全现象。有外协条件的，尽可能外协解决以减少项目投资和加快建设速度。1.4.5 技经分析取价按目前动态市场价进行，力求分析合理。1.5 建设单位概况山东某某某某塑业有限公司是按公司法新组建的有限责任公司，法定代表人为傅广裕，注册资本8500万
7、元人民币；经营范围为塑料薄膜、塑料制品的生产销售和相关产品的进出口业务。公司股东长期从事塑料包装制品的生产销售，股东之一的广庆塑业集团下设广庆再生资源有限公司、广庆塑料机械制造有限公司、广庆工贸有限公司、傅氏塑料制品有限公司。先后被授予“全国乡镇中型企业”、“山东名牌”、“山东省消费者满意单位”、某某市“百家重点民营企业”、“光彩之星企业”、“投资山东最佳企业”、“山东莘县先进企业”等荣誉称号。 广庆集团占地面积153亩，建筑面积67000平方米，员工人数2800人，总资产5500万元，圆织机850台，拉丝机22台，年产塑料编织袋超过4亿条，集装袋400万条，产值3.5亿元，上缴利税上千万元，
8、成为全国塑编行业最大的生产厂公司十分注重产品质量的管理和提高，建立了完善的质量监督管理体系和奖励激励机制，全面实行了现代化微机管理和控制，生产过程严格控制，按规范操作，作到有章可循，违章必究，严把质量关。公司的产品质量在国内一直处于领先地位，在同行业中有较高的质量信誉和知名度，深受用户信赖。企业发展目标是以市场为导向，以科技创新和新品研发为依托，用高新技术和先进适用技术改造企业，全面提升公司综合竞争力。1.6 项目概况16.1建设目标本项目贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设方针，依托公司品牌优势、科技优势、丰富的新型薄膜生产经营经验，引进国际先进的五层共挤新型薄膜生产设备及技
9、术，配套国产先进设备，实施年产3.6万吨新型高阻隔多功能薄膜生产线技改项目。项目实施后，公司生产装备国内领先，高档次产品生产规模扩大，将进一步提高公司的科技含量，为提升我国薄膜生产整体水平，加快推进产业结构调整和经济增长方式转变作出新的贡献。 本项目选用先进、高效、实用、节能、可靠的先进生产工艺及设备，设备通过招投标购置。1.6.2项目性质本项目属于国家产业结构调整指导目录（2005年本）第一类鼓励类第十条新型、生态型（易降解、易回收、易复用）包装材料研发、生产的鼓励类项目；因此，本项目的建设符合国家产业政策。1.6.3 生产规模和产品方案生产规模：年产3.6万吨新型高阻隔多功能薄膜产品方案:
10、 新型高阻隔薄膜： 16000吨/年 厚度 2560 um新型多功能薄膜： 20000吨/年 厚度 1260 um新型多功能薄膜包括高质量的适销对路的易降解膜、消光膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等，根据市场需求调整各种产品比例。最大幅宽为8300mm。 产品标准：根据市场、用户需求，按国家标准组织生产。1.6.4 生产工艺流程本项目引进国际先进的五层共挤新型高阻隔多功能薄膜生产线连续化生产，生产工艺流程如下：原料输送干燥计量溶融五层共挤铸片定型纵向拉伸横向拉伸冷却定型牵引切边红外测厚电晕处理收卷时效处理分切包装入库 1.6.5 生产设备生产工艺设备的选用以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，生产设
11、备应具有效率高、质量好、机物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。本项目关键生产设备和检测设备引进国际先进设备，其他配套设备采用国内先进的设备，技术成熟、使用可靠、性能稳定，能确保企业产品高质量、生产高效率。采用进口设备均不在国家规定的国内投资项目不予免税的进口商品目录之内。主要设备通过招投标购置。 本项目引进工艺设备详见表6-2，国产工艺设备详见表6-3。1.6.6. 土建工程方案直接为本项目服务的生产车间、原料成品仓库、职工倒班宿舍、车间办公等建筑面积35660m2，占地面积约150亩。厂房和仓库为轻钢屋面，混凝土柱，砖围护外墙，排架结构，柱距6m。1.6.7 配套公用设施方案
12、1.6.7.1供配电方案项目装机容量约10000kw，生产线用电设备为二级负荷，厂区供电电源由开发区变电所供给，引入10KV双回路专线。本项目设10/0.4KV变电所，2台2500kVA，一台1600kVA节能型变压器及相应的变配电设施，能满足本项目用电要求，1.6.7.2 给排水方案本项目生产生活日用水量为400m3，压力0.2Mpa水源由城市自来水管网供应，从厂区北面东昌路接入DN100自来水管能满足本项目用水要求。 本项目排水主要为生活排水，日排水量为100吨，经化粪池处理后排入市政污水管网。1.6.8 总平面布置与土地利用方案某某塑业有限公司已在某某经济开发区征用土地323多亩，实际使
13、用面积248亩，计划建设二条薄膜生产线厂房、仓库及薄膜产品上下游产业链，如废膜再生造粒、分切纸芯、薄膜彩色印刷、胶带生产车间等，投资强度大于150万元/亩，总建筑面积13万平方米，建筑物占地面积67635m2，建筑系数40.8%，容积率为0.79。1.6.9建设期本项目为第一期工程，建设期为1年。1.6.10项目总投资及资金来源本项目固定资产投资25039.5万元，其中：设备购置费为16879万元（引进设备购置费用汇1900万美元）；设备安装费为1427万元；土建工程费3530万元（含室外总图）；其他费用1458万元；预备费用1165万元；建设期利息580.5万元。项目投产年需流动资金4715.58万元。合计总投资29755.08万元资金来源：（1）固定资产投资25039.5万元，申请银行贷款1.5亿元，1700万元由企业股本金解决，企业自筹8339.5万元，用汇1900万美元通过申请银行购汇解决，汇率按1：6.9。（2）流动资金4715.58万元。其中1414.68万元由企业自筹，其余3300.9万元向银行申请流动资金贷款。1.6.11 经济效益项目经济效益主要指标详见表1-1。各项经济指标表明，本项目具有较强的盈利能力
