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1、 风险分级管控体系与隐患排查治理体系作业指导书 目录1 双体系建设概述- 3 -1.1 双体系建设的背景- 3 -1.2 双体系建设领导小组- 3 -1.3 双体系管理制度制定- 3 -1.4 双体系建设实施方案- 4 -1.5 双体系建设培训- 4 -1.6 风险分级管控体系建设工作流程- 4 -2 风险点确定- 6 -2.1风险点划分原则- 6 -2.2风险点划分- 6 -2.3风险点统计- 6 -3 危险源辨识- 7 -3.1危险源辨识依据及辨识方法- 7 -3.1.1辨识依据- 7 -3.1.2辨识方法- 7 -3.2危险源辨识- 8 -4风险评价- 9 -采用的风险分析方法介绍- 9
2、 -5 风险管控措施- 11 -6 风险分级管控- 13 -7 风险告知- 13 -8.隐患排查治理体系建设工作流程- 13 -9 隐患分级- 14 -9.1隐患分级原则- 14 -9.2隐患分类原则- 14 -10隐患排查- 16 -10.1隐患排查类型- 16 -10.2隐患排查级别- 17 -10.3隐患排查周期- 18 -10.4隐患排查点分配操作- 18 -10.5确定隐患排查项目- 18 -11隐患治理- 19 -11.1隐患治理流程- 19 -11.2一般隐患治理- 19 -11.3重大隐患治理- 19 -III1 双体系建设概述1.1 双体系建设的背景为贯彻落实省政府办公厅关于
3、建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）、省政府安委会办公室加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办字201610号）和山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大快严行动推进企业安全风险管控工作（鲁安发201616号）的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，按照安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则，在工贸行业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；按照生产安全事故隐患排查治理体系通则和工贸企业生产安全事故隐患排查治理体
4、系细则建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。风险分级管控和隐患排查治理体系（简称双体系）与企业现有管理体系紧密结合，是在企业安全生产标准化、职业健康等安全管理体系的基础上，通过进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系。通过在工贸行业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，提高企业本质安全生产水平。1.2 双体系建设领导小组为认真做好工贸行业双体系建设工作，我公司成立了以主要负责人为组长，办公室、财务部、生产车间、质管部和销售部负责人以及安全生产管理人员参与的双体系建设领导小组。主要负责人全面负责组
5、织风险分级管控工作，并提供必要的人力、物力、财力支持，各科室负责人、安全生产管理人员、各岗位人员负责分管范围内的风险分级管控工作，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分级管控体系。领导小组成立文件见附件1：成立领导小组文件。1.3 双体系管理制度制定我公司根据鲁政办字201636号、鲁安发201616号、鲁安办字201610号的要求，参照安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则制定了 风险分级管控制度和隐患排查治理制度。详见附件2：风险分级管控和隐患排查治理制度汇编。1.4 双体系建设实
6、施方案我公司在双体系建设领导小组的领导下，组织制定了切合公司实际的双体系建设实施方案。方案中明确了主要负责人、各部门负责人、安全生产管理人员和各岗位作业人员在风险分级管控和隐患排查治理体系建设中的职责以及双体系建设计划进度安排。详见附件：双体系建设实施方案。1.5 双体系建设培训我公司根据双体系建设实施方案，制定了相关指南、规范性文件、风险信息等内容的培训计划，并按计划进行培训，培训计划及培训记录见附件4：双体系建设培训记录。（1）指南培训：由主要负责人负责组织，依据山东省安全生产监督管理局制定的安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则，以及推荐的行业双体系实施指南对
7、班组长以上管理人员进行了风险分级管控职现分工、工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评价方法、管控措施制定等内容的培训。（2）规范性文件培训：由安全生产管理人员负责组织，对全员实施了鲁政办字201636号、鲁安发201616号、鲁安办字201610号、安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则进行了培训。（3）风险信息培训由安全生产管理人员负责组织，对全员进行可能接触的风险点信息、危险源、可能导致的后果及采取的主要管控措施。并将企业风险信息培训列入企业年度教育培训计划。1.6 风险分级管控体系建设工作流程风险分级管控体系建设工作流程如下图所示：编制风险分级报告风
8、险点确定及排查风险评价、确定级别风险控制措施制定风险点危险源辨识实施全员培训成立领导小组风险分级管控风险告知图1-1 风险分级管控体系建设工作流程图2 风险点确定2.1风险点划分原则依据工贸企业安全生产风险分级管控体系细则，风险点划分应依据设备设施、部位、场所、区域及作业活动两大类合理予以划分。2.2风险点划分1 风险点识别（单元划分）风险点的划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。每个风险点可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。识别单元的划分原则，所划分出的每种作业活动既不能太
9、复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。2 风险点的确定风险点可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即确定的“风险点”。3 风险点分级标准风险点所包含的危险源最高级别即为该风险点的级别。具体分级标准如下：对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。2.3风险点统计根据风险点划分原则，进行统
10、计。3 危险源辨识3.1危险源辨识依据及辨识方法3.1.1辨识依据危险源辨识应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）的规定，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面的不安全因素，并结合国家安全生产监督管理总局制定的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）对各风险点的危险源进行辨识，同时，应根据企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）指明危险源可能导致的事故后果。3.1.2辨识方法1 危险源识别范围识别时可以以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，但应确保风险点识别覆盖公司所有场所、设备设施、产品、作业活动、服务过程中，可能造成人员伤
11、害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在不安全因素。2 危险源识别方法在进行危险源辨识时，可以采用但不仅限于以下方法进行风险点识别：（1）询问交谈；（2）现场观察；（3）查阅有关记录；（4）获取外部信息；（5）工作任务分析/作业危害分析法；3 危险源辨识应考虑的因素辨识时应充分考虑以下活动、设施、过程：（1）常规和非常规活动；（2）所有进入作业场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；（3）人的行为、能力及其他人为因素；（4）来自工作场所外部对工作场所内组织控制下的人员造成不利于职业健康安全的危险源；（5）来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；（6）工作场所的基础设施
12、、设备和材料，无论由本组织或其它单位提供；（7）组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；（8）职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；（9）任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；（10）工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。辨识时应考虑三种时态：过去、现在、将来。辨识时应考虑三种状态：正常、异常、紧急。3.2危险源辨识按照企业职工伤亡事故分类GB6441-1986分类标准，综合考虑起因物、引起事故先发的诱导性原因、致害物伤害方式等，公司在生产作业中存在的主要危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒窒
13、息、机械伤害、车辆伤害、触电、坍塌、物体打击、高处坠落、容器爆炸等。4风险评价采用的风险分析方法介绍我公司选用风险矩阵法（LS法）对风险点进行定量评价.风险矩阵法（简称LS），R=LS ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A.1 事故发生的可能性（L）判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执
14、行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A.2 事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A.3 安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，
