《2023年酒店经营情况分析报告2范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年酒店经营情况分析报告2范文.docx（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、酒店经营情况分析报告篇一：酒店经营分析模版Xx酒店 经营分析 沪酒综（2023）5号五月份经营情况报告一、经营情况（一）、收入方面： 5月份营收总额22.56万元，其中客房22.14万元，餐饮0.13万元，租金收入0.21万元，其他收入0.09万元。客房出租率为82.83%。扣除各项本钱税费，月份亏损0.18万元。累计亏损0.53万元。（二）、本钱方面：本月发生客房本钱0.42万元，为客房易耗品消耗。客房本钱率为1.90%，低于预算。原因有以下几方面：1、酒店根据市场情况，撤销浴帽、火柴等物资配置，节省了本钱。2、客房清理人员对可利用客房消耗品进行了充分利用，降低消耗。3、长包房的奉献。长包房
2、占出租房8 %，该版块住客消耗客房物品较低，对本钱节约有一定的奉献。（三）、费用方面：本月费用共发生21.08万元，其中完全固定费用为9.93万元，占费用总额的47.11%。其中楼宇租赁费5万元，资产摊销2.65万元，资产折旧0.68万元，资金占用费1.60万元。半固定费用为8.83万元，占费用总额的41.88%。 其中工资性费用6.27万元（含经营业绩嘉奖0.88万元）、水电能耗1.42万元、 网络费0.24万元，其他费用0.9万元。变动费用为2.32万元，占费用总额的11.01%。其中网络订房佣金1.08万元，洗涤费0.62万元，物料消消耗0.62万元，。从费用的结构来看，酒店的固定费用占
3、绝大局部比例，需要通过扩大营收来摊薄消化。二、经营结果分析本月亏损0.18万元，根本原因是营收的下降。上海酒店自开业以来，经营情况蒸蒸日上，各项经营指标逐步良性化。但由于5月下旬亚信峰会在上海召开，上海市安防工作自月初开始全面加强，对外来人员的管理采取了多种措施，具体到酒店行业，对登记住宿程序要求极为严格，甚至对住宿访客均需提供身份证明。宾馆行业受到较大影响。三、下一步关注的工作重点1、客房出租率的提高。由于酒店行业的特点，提高客房出租率，扩大营收，是盈利的根本渠道。6月份上海安防警戒解除，出租率会有一定的提升。2、餐饮本钱核算模式建立。上海酒店餐饮收入根本为早餐收入，占营收总额比例微小。目前
4、发生本钱在员工用餐内开支。尚未建立餐饮本钱核算模式。下一步需要根据上海酒店的实际情况，多方探讨沟通，建立符合本酒店实际情况的餐饮本钱核算模式。篇二：酒店经营分析报告酒店经营分析报告一、经营概况（一）、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势： 2023年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元； 2023年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 ； 2023年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%；20 2023年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.2
5、5万元，减亏1.66%。（注：按照酒店运营规律，销售淡季根本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。） 2023年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。（二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平； 两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入根本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。（三）、原材料本钱控制较好；餐饮本钱率37.5%，水电燃料6%, 人工本钱16%；客房物料消耗5%， 一次性用品
6、3%，水电能源消耗6.6%人工本钱5%。原料商品本钱支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。 累计餐饮本钱786万元，月平均30万元；客房本钱（客房吧）20万元，月平均1万元；（四）、2023年7月至2023年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。 经营收支一览总表（期间: 2023.072023.08 单位：万元） 营业收入总额原料商品本钱总额税金总额经营费用总 额管理费用总额财务费用总额营业外收入净额利润 利润总额391380618528744602223-411注：财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息) 营业外收支净额23万元，(月平均0.
7、92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)二、导致亏损原因分析：（一）、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45%1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的73.5%！ 其中大厦租金等（不含水电费）1743万元， 月平均68万元，占营业收入的45.%经营部门费用1174万元，月平均45万元，占营业收入的30%酒店内部控制 内部控制是标准有效的，各项可控费用均控制在合理水平。然而上交租金及费用本钱太高，酒店内部负担沉重。酒店总面积为12739平米, 经营面积为12309平米,按经营面积计算平均每日租金及费用：1.84元/平米按总体面积计算平均每日租金及费用：1.78元/
8、平米上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日)每月每平米上交费用达53.39元. 每天上交额为2.27万元.在本市同类酒店中明显偏高, 而且一些费用有重复之嫌，空调费偏高而空调效果又很不理想。影响经营是不争的事实。具体数据见附件一：月平均本钱费用支出占营业收入的比例表；附件二：酒店经营部门费用支出明细工程；附件三：每月上交费用具体工程。2、后勤管理费用支出总额460万元，月平均17.69万元，占营业收入的11.7%后勤管理费用一直控制在较低水平 ,但是存在着较大的潜在费用负担。具体数据见：附件四：后勤管理费用明细。（二） 酒店设施设备陈旧，竞争力不强；周边各具特色、不
9、同星级的新型酒店异彩纷呈，相继开业，市场竟争中本酒店处于明显弱势，外部营销难以拓展提升。周边酒店房间的性价比，显然优于本酒店，剧烈的竟争，迫使本酒店不得不以各种方式应对其恶性竞争，然而硬件上的严重缺乏，引起大量投诉，导致客源流失。比方：房间内装修过时设备老化，空调效果不好，夏天不凉，冬天不暖，犹其是大厅，冬天没有常规的三星级酒店温暖感以及电梯问题，；酒店客房水管年久失修，经常出现黄色浑浊水现象等所以，尽管酒店采取种种促销包括降价让利措施，均无法承受外部的强撼冲击，酒店的营运日益艰难。具体数据分析见：附件五：新闻大酒店周边酒店竞争分析。（三）、物价飞涨,导致原材料本钱及经营费用急剧上升；1、蔬菜
10、、肉制品、调料，粮油等大幅度上涨。如猪肉去年16元/公斤，现在27元/公斤；蔬菜以包菜芽白为例，去年1.2元/公斤，今年为2.8元每公斤；涨价幅度之大可见一斑。但因为竟争剧烈，酒店的出品却无法同步调价。2、经营费用本钱急剧上涨。如水价上涨至冷水5.94/立方热水18元/立方，上涨20%以上；电费已上涨至1.11元/度；有线电视收视费、环保排污费用均以翻番；单是以上四项费用酒店每年增加经营费用支出30余万元。（四）社会平均工资上涨，人工本钱大幅增加：酒店是劳动力密集型行业，一线新员工属于起点工资，工资起点从原来的500提高到600，预计2023年人员工资支出本钱约增加15%；而且随着社会养老及医
11、疗等五项保险的全面落实，2023预计社会养老及医疗等五项保险支出本钱将上升15%以上，仅养老等五项保险每月将增加支出近两万元。三、结论（一）提高经营盈利能力的潜力有限；综观上述，无论是按目前的本钱费用还是从预估本钱费用分析，酒店已无力维持继续经营完成现有指标。原材料、商品本钱以及人工本钱急剧上升已不可逆转，酒店经营层尽最大力量挖潜也只能控制本钱费用上升幅度,而无法彻底扭亏为盈。（二）要维系经营，唯有依靠降低上交大厦的折旧费用。所有可变本钱因素中，大厦折旧费及上交费用占了营业收入的45%，篇三：酒店工程投资经营分析报告书课 程 大学生创业教育 班 级 D机制131姓 名 甘崇志学 号 13202
12、32023目录一、 工程根本情况1.1地理位置31.2根本结构及容积31.3工程介绍4二、 市场分析2.1盐城市宏观经济数据42.2盐城旅游业开展现状42.3盐城酒店业市场分析4三、投资与概算3.1 投资与概算5四、 风险与分析4.1客源影响带来的风险64.2行业特点决定的风险64.3人力资源风险64.4市场竞争风险6五、工程定位5.1市场定位65.2目标客户65.3主要效劳产品6六、其他86.1、酒店市场定位及经营76.2. 对经营管理的要求高76.3开展规划76.4市场营销76.5人员配置86.6团队管理86.7遵循的标准9盐城酒店工程投资经营分析报告书一、工程根本情况1、地理位置盐城酒店
13、位于希望大道与希望中路，距离盐城火车站1.5公里，距离五星长途汽车站1公里，距离机场约15公里；酒店距盐城工学院100米。2、根本结构及容积酒店为框架式砖混结构，建筑占地面积米2 ，楼高米，地面共25层，地下室2层。总建筑面积2万多平方米，酒店可使用经营面积1万6千多平方米。共有客用电梯三部，员工专用梯一部。酒店一楼（面向盐工一侧）为大堂，层高米，面积约为230平方米；五楼为餐饮包房、厨房，其中包房共计六个，平均面积为26平方米，中餐厅一个，面积约为140平方米，厨房面积约为278平方米；六楼为会议楼层，总计面积约为550平方米。其中一个为140平方米的小型会议室，另外两个为可移动隔断式会议室
14、，面积在360平方米左右；七楼为行政办公楼层，共11间办公室（平均面积为35平方米），1间会议室（面积为100平方米）；八楼为健身中心，总面积为550平方米左右，有独立的淋浴间（约70平方米）； 九楼至二十五楼为客房楼层，共有客房206间（标间115间，套房91间）其中：九至十一楼（合计3层）共有客房间，每层各有14间房（其中套房2间，标准间12间），标准间面积为35平方米左右，套房面积在62平方米左右；十二至二十三楼（合计12层）共有客房间，每层各有12间房（其中套房6间，标准间6间）； 二十四楼共有间房（套房7间，标准间4间）；二十五楼共有间房（套房6间，标准间3间），二十五楼设有行政楼层
15、接待处（面积约为100平方米）；负一楼为员工宿舍、员工更衣室、员工餐厅、布草房、配电房等设备层；负二层为地下车库，面积约为1500平方米，可用车位约100个；3、目前工程现状该工程全资所有者是盐城工学院。目前工程已进入内装饰阶段，但由于资金预算原因，业主不考虑投资进行酒店开办筹建。业主首选对外承包经营。希望有相关档次酒店经营管理及有经济实力的企业机构与之洽谈承包经营合作。二、本地市场情况1、盐城市宏观经济数据 2023年，盐城全年生产总值到达602.88亿元，比上年增长14.7%，是多年来增幅最高的一年。从2023年的348.02亿元到2023年的602.88亿元，按可比价格计算，年均增长14
16、.1%；人均GDP从10123元增加到17025元；财政总收入从79.11亿元增加到157.58亿元，年均增长18.8%；城市居民人均可支配收入从7306元提高到11222元，年均实际增长10%；农民人均纯收入从2352元提高到3465元，年均实际增长7.8%。2、盐城旅游业开展现状据统计，2023年，盐城市共接待国内外游客1853万人次，比上年增加395万人次；旅游收入超过80亿元，同比净增20多亿元；全市旅游接待人数占全省总接待人数的25%，旅游收入占全省旅游总收入的21%。同比增长20%以上，旅游经济占全年GDP的12%。3、盐城酒店业市场分析有资料说明，随着盐城市旅游业的快速开展，在旅游旺季盐城每天需要提供近20220张床位，而目前盐城酒
