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1、JZH济南金正衡电子有限公司I S 0/ T S 16949: 2002过程法检查清单1 / 30N0受审核方时间受审现场编制确认1 .管理承诺过程1/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表3供方供方调查表，合格供方，4顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装规/要求7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规/运输方案2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/
2、行业标准/厂标与主产品有关的国标 /部标/行业标准/厂标（经技监局批准 的）9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、10与环境保护有关的法律法规环境保护法3开发信息的利用11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录13部输入部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记 录14供方反馈外部供方对企业的质量信息反馈单的反应JZH济南金正衡电子有限公司I S 0/ T S 16949: 2002过程法检查清单22 /30N0:受审核方时间受审现场编制确认1 .管理承诺过程2/6序号要求寻找什么评定人员的记录/
3、客观证据备注15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析 /调查研究报告与平衡表 （APQP步及到的都做）17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP步及到的都做）18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）19成本承受能力质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规 /规定5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求22性能参数产品图纸/技术要求23耐用性和使用寿命产品的
4、试验记录（特别是寿命试验记录）24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）28质量目标质量目标（每年评审一次）29质量手册质量手册（每年评审一次）30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）检查清单33/ 30NO受审核方时间受审现场编制确认1 .管理承诺过程3/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）32文件清单文件清单33受控文件配置
5、表受控文件配置表34文件收发记录文件收发记录35文件更改申请表文件更改申请表36文件更改记录表文件更改记录表37外来文件登记表外来文件登记表38归档文件登记表归档文件登记表39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表41记录清单记录清单42各项管理制度作业文件（含企业管理的有关制度）43规定作业文件（含企业管理的有关规定）45细则作业文件（含企业管理的有关指导书）46作业指导书作业文件（含企业管理的有关规定细则）47相关记录记录清单48组织结构图组织结构图49职责分配与管理50资源配置与管理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与
6、评价4/30N0受审核方时间受审现场编制确认1 .管理承诺过程4/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注50管理评审报告管理评审报告与相关的输入和输岀文件（含评审企业业绩、外部损失与不良成本、安 全环保影响）51审报告审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）52不符合项目整改记录不符合项目整改记录53持续改进计划持续改进计划54纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告|三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）55文件和资料控制程序文件和资料控制程序56质量记录控制程序质量记录控制程序57管理职责执行细则管理职责执行细则58业务计划控制程序:业务计划控制程
7、序59信息沟通的管理规定:信息沟通的管理规定（作业文件中有）60人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序61与顾客有关的程序与顾客有关的程序62管理评审控制程序r管理评审控制程序63部质量审核控制程序部质量审核控制程序64不符合项整改细则不符合项整改细则65统计技术和数据分析控制程序:统计技术和数据分析控制程序66持续改进控制程序持续改进控制程序5 /30N0受审核方时间受审现场编制确认1 .管理承诺过程5/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注四、使用什么方式进行（材料 /设备/装置）67多方认证/评审多方认证评审小组任命书68会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等69、传真、办公用品
8、、电脑、70办公/培训场地71办公/培训教材五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）72总经理质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/ 培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）73管理者代表74各主管部门75多方认证小组76QMS体系审核员77过程审核员78产品审核员79顾客代表80各部门相关人员六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）81质量体系条款部门落实率审记录、质量体系条款-部门落实统计82产值增长率财务报表、月份产值统计表5 /30N0受审核方时间受审现场编制确认1 .管理承诺过程6/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注83利
9、润增长率财务报表、月份利润统计表84人均产值增长率财务报表、月份人均产值统计表85不良成本降低率财务报表、月份不良成本统计表86市场开发增长率年度（半年）总结报告、市场开发报告87新市场开发率年度（半年）总结报告、新市场开发报告88新顾客开发增长率年度（半年）总结报告、新顾客开发报告6/ 30N0受审核方时间受审现场编制确认2人力资源管理过程1/3序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要什么）11、产品制造与管理对人员的需求、过程-人员需求矩阵表22具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求过程-人员需求矩阵表33、岗位职责与要求岗位职责要求、任职资格44.人力资源工作评价准则人力
10、资源工作评价准则二、输出（将要交付的是什么）51、培训申请1、培训申请62、培训计划2、培训计划73、培训记录3、培训记录84、员工能力素质考评记录4、员工能力素质考评记录95、员工满意度调查5、员工满意度调查10&员工上岗证、特殊作业（电工等）6、员工上岗证、特殊作业（电工等）117、技术/检验计量人员上冈书7、技术/检验计量人员上冈书127、员工培训履历表7、员工培训履历表三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）18人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序19岗位工作人员任职资格要求岗位工作人员任职资格要求20各级各类人员岗位职责各级各类人员岗位职责21各类作业指导书各类作业指导书22
11、员工满意度评价办法员工满意度评价办法7 / 30N0受审核方时间受审现场编制确认2人力资源管理过程2/3序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注23规早制度规早制度24员工激励制度员工奖励制度25员工不满意的缺陷模式统计分析员工不满意的缺陷模式统计分析报告26人力资源方面的持续改进计划人力资源方面的持续改进计划27人力资源中的纠正/预防措施人力资源中的纠正/预防措施记录四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）28、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、29培训场地30培训教材五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材311、综合办部门职责规定322、各部门相关人员及人员的质量目标各部门相关人员及人员的质量目标333、相关培训记录与证据相关培训记录与证据六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）341、员工全
