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1、采购控制程序1. 目的对采购过程及供方进行控制,保证采购产品符合规定的质量规定。2. 范畴合用于我司生产所用的原材料零部件包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。3. 职责3.1 采购部是采购的归口管理部门，具体负责外购物资明细的编制，组织对供方的评估，从合格供方采购相应物资，同步跟踪物资的到货和质量状况。3.2 技术中心负责编制采购物资的技术原则、产品图纸和原材料物资分类表，并参与合格供方的评估工作。3.3 质管部负责原材料检查规程的编制、采购物资的检查或验证，并参与合格供方的评估工作。3.4 销售部负责提供合同评审表、合同更改告知单。
2、顾客提供产品视同为我司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。 3.5 生产部负责提供生产筹划。3.6 最高管理者负责对采购工作的领导，采购筹划审批，合格供方名册的审批。4. 程序要点4.1 采购产品的分类技术中心根据对最后产品性能影响限度，将采购物资提成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制原材料物资分类表下发采购部。外购设备不进行分类。 A类物资指构成最后产品重要部分或核心部分，直接影响最后产品使用或安全性能的物资。B类物资指构成最后产品非核心部位的批量物资，对最后产品质量影响不大。C类物资指非直接用于产品自身的、起辅助作用的物资。4.2 供方
3、的选择根据供方按我司的规定提供产品的能力选择供方，可以用如下一种或几种措施进行：4.2.1 对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以供方调查表形式进行调查， 并组织填写供方评估表，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2 根据供方样品进行检测与试用；4.2.3 选择已获第三方认证的供方；4.2.4 根据供方近年供货业绩评估；4.2.5 参照行业内其她顾客的使用状况。4.3供方的评估4.3.1 采购部应对A、B、C类物资的供方进行评估，评估合格的纳入合格供方名册，多种A类产品的合格供方应不少于两家。4.3.2 对第一次供货的A类供方的评估：4.3.2.1由采购部向A类物资供方发出供方调查表
4、进行调查，技术中心和质管部根据调查状况进行评价，评价合格的继续向下执行4.3.2.2，不合格的否认其供方资格。4.3.2.2采购部按公司的技术规定向新供方索取样品，填写送样测试申请、质量评审单送技术中心，由技术中心制定测试项目送质管部进行检测。样品检测成果填写在送样测试申请、质量评审单中，经技术副总经理批准下发技术中心、质管部、采购部各一份。样品评估合格继续向下执行，如果不合格则否认其供方资格，必要时可以再次索取样品反复执行本条。采购部按送样测试申请、质量评审单技术中心提出的中试筹划实验所需数量采购，向质管部报检。4.3.2.3技术中心下发中试筹划进行生产认定实验，生产部负责试生产，并将生产过
5、程质量状况填写产品质量跟踪单。质管部负责检测，并将检测成果填写产品质量跟踪单。技术部和质管部分别在产品质量跟踪单上签订意见进行评估，评估合格的继续向下执行，不合格的否认其供方资格，必要时可再次安排中试筹划重新执行本条。产品质量跟踪单由技术副总经理批准后下发采购部、技术中心、生产部和质管部各一份。4.3.2.4采购部整顿整个过程的有关资料，并组织填写供方评估表，交最高管理者审批后纳入合格供方名册。4.3.3 对第一次供应B类物资的供方的评估：按4.3.2.2条进行样品评估，评估合格的填写供方评估表经最高管理者审批后纳入合格供方名册。评估不合格的否认其供方资格。4.3.4 对第一次供应C类物资的供
6、方的评估：物资进货检查合格后直接纳入合格供方名册。4.4对供方的控制4.4.1 正常状况对A类产品的合格供方需每年复评一次,由采购部组织技术中心和质管部进行综合评价，填写供方评估表并报最高管理者审批。复评内容涉及产品质量、交货期、包装、售后服务、让步放行、批量退货次数等。合格的保持其合格供方资格，不合格取消其合格供方资格，采购部保持有关评估记录。4.4.2 当合格供方提供的物资浮现质量问题时,对可以让步放行质量问题，采购部应以电话方式告知供方，必要时，组织技术中心、质管部与供方进行沟通协商；需批量退货的，采购部应向供方发出纠正避免措施告知单，在供方查明产生因素并采用相应的纠正和避免措施后可继续
7、采购。对材料持续2次批量退货的A类供方，由采购部增长复评按4.4.1执行，复评合格的保持其合格供方资格。对材料持续3次退货的A、B、C类合格供方，由质管部提出申请，采购部、技术中心会签，最高管理者批准后，取消其合格供方资格，终结供货关系，再次使用时按新供方重新进行评估。4.5订货与采购4.5.1 A、B类物资的采购必须在合格供方中选择，C类物资的采购应尽量在合格供方中选择。4.5.2 采购部根据合同评审表、合同更改告知单、生产任务单、材料定额及材料库存状况、中试筹划等填写材料采购申购单报最高管理者批准后执行，辅料由所需部门填写材料采购申购单报最高管理者批准后采购部执行，设备的购买按环境与基本设
8、施控制程序执行，由采购部按照设备购买审批书签订采购合同。4.5.3 采购部根据材料采购申购单按照技术原则、图纸规定等与供方签定产品购销合同，合同中应明确产品名称、规格型号、产品质量规定、交货方式、价格、数量、产品检查原则、违约责任等，合同应保证规定的采购规定是充足的。对辅料可不签定合同。4.5.4 采购部负责执行合同，并随时对合同执行状况进行跟踪，材料到货后一方面填写来料登记表，之后按产品监视和测量控制程序填写材料送检单报质管部。4.5.5 如物资不能按期到货，采购部应及时填写内部信息反馈单告知有关部门。4.5.6 如生产在紧急用料的状况下，采购部可对紧急放行的材料填写紧急放行申请单并按产品监
9、视和测量控制程序执行。4.5.7 采购部每月对验收合格率进行记录并填写材料验收合格率登记表。4.5.8 当销售或生产状况发生变化时，销售部以筹划任务更改告知单的形式告知采购部，采购部重新进行申购。4.5.9 A类物资应附有质量证明单及顾客有规定的其他有关物资环境认证证明。4.6采购产品的验证4.6.1 原材料的检测按产品监视和测量控制程序执行。4.6.2 购进的设备按环境及基本设施控制程序执行。4.6.3 经质管部检查鉴定不合格材料按不合格品控制程序执行，必要时执行纠正措施和避免措施控制程序。5. 有关文献与记录5.1 产品监视和测量控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 纠正措施和避免措施控制程序5.4 原材料检查规程5.5 环境及基本设施控制程序5.6 原材料验收表5.7 外购物资明细5.8 原材料物资分类表5.9 产品质量跟踪单5.10 筹划任务更改告知单5.11 中试筹划5.12 合格供方名册5.13 供方调查表5.14 供方评估表5.15 材料采购申购单5.16 送样测试申请、质量评审单5.17 产品购销合同5.18 来料登记表5.19 材料送检单5.20 不合格品评审表5.21 紧急放行申请单5.22 材料验收合格率记录5.23 材料供方综合评价表5.24 外购物资明细5.25 设备购买审批书5.26 内部信息反馈单
