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1、 程序文件 A/0 目 录SDZJ-CX01-2011 产品一致性和变更控制程序03SDZJ-CX02-2011 文件控制程序06SDZJ-CX03-2011 记录的控制程序09SDZJ-CX04-2011 供应商选择评定和日常管理程序11SDZJ-CX05-2011 进货检验和定期确认检验程序 14SDZJ-CX06-2011 不合格品纠正和预防措施控制程序18SDZJ-CX07-2011 检验试验仪器设备控制程序20 SDZJ-CX08-2011 生产设备的维护保养控制程序22SDZJ-CX09-2011 例行检验和确认检验的控制程序 24SDZJ-CX10-2011 内部审核的控制程序2
2、6SDZJ-CX11-2011 生 产 过 程 控 制 程 序 29SDZJ-CX12-2011 标志管理的控制程序32附件1 任命书 34附件2 任命书 35附件3组织结构图36附件3工艺流程37程序文件修改控制表2程序文件修改控制表序号文件号文件名称修改条款及更改申请单号修改人批准人日期认证产品一致性和变更的控制程序SDZJ-CX01-20111、目的 规范认证产品一致性管理，保证企业生产的安全认证产品符合国家法律法规的一致性要求。2、适用范围 适用于本企业生产的所有CCC认证要求的产品。3、职责3.1、技术负责人负责认证产品的一致性和变更的管理，。3.2、质检部具体执行产品一致性和变更的
3、管理工作。4、沟通管理4.1、内部沟通技术负责人应适时向经理报告认证产品的一致性和变更的执行情况，对于违反一致性管理方面的问题，要及时制止。技术负责人应适时向全体员工宣传认证产品一致性管理是涉及国家法律法规、保护正当合法生产经营的重要性。4.2、外部沟通技术负责人应及时向国家有关部门反映违反认证产品一致性的行为，以维护国家法律法规的尊严。5、认证产品一致性要求5.1、建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，以持续保持一致性要求。5.2、认证产品的铭牌、说明书和包装箱上注明的产品名称、规格、型号、警示警告标志应与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。5.3、
4、产品的安全结构或内部布线等应与经认证机构确认的型式试验样品一致，否则，应向认证机构申报并经批准。5.4、产品所使用的关键元器件或材料应与经认证机构确认的型式试验样品的产品描述一致，否则按要求向认证机构申报并获得批准后方可使用。5.5、在文件的管理、不合格品控制、工艺变化、质量计划等管理中，应注意保持认证产品的一致性。5.6、企业应对批量生产的认证产品在采购、生产和检验等环节，对其一致性进行控制，以确保认证产品持续符合规定要求。5.7、未通过CCC认证的产品，以及认证产品变更后未经批准的产品，不得加贴CCC认证标志。6.1、变更的类别 6.1.1商标更改6.1.2由于产品命名方法的变化引起的获证
5、产品名称、型号更改6.1.3产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）6.1.4在证书上增加同种产品其它型号6.1.5在证书上减少同种产品其它型号6.1.6生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁6.1.7生产厂名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁6.1.8生产厂名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁6.1.9生产厂搬迁6.1.10原申请人的名称和/或地址更改6.1.11原制造商的名称和/或地址变更6.1.12产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化6.1.13明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的安全件更换6
6、.1.14增加适用性一致的安全件供应商6.1.15生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）6.1.16其它6.2、变更控制程序6.2.1变更资料的提交应就变更的内容和资料向认证机构提交，网上进行变更，确定是否可以变更或需送样品进行检测，如需送样检测，合格后方能进行变更。 6.2.2关键元器件和材料及变更 如果产品的型号、产品所用的关键元器件和材料、涉及产品安全设计、电气结构、证书内容等发生变更或认证机构规定的其他事项发生变更时，应向认证机构提出变更申请。6.2.3、主进线开关、母排、绝缘支撑件的变更 主进线开关、母排、绝缘支撑件的变更应经过认证机构的批准。 除主进线开
7、关、母排和绝缘支撑件外，其它关键元器件和材料的变更由认证工厂的技术负责人确认批准，并保存变更记录，认证机构监督抽查，必要时做验证试验。 注：主进线开关是指： 进线柜的开关及独立安装的柜（箱）的进线开关，在主电路中起隔离、接通和分断的关键元器件。 6.2.4、主进线开关变更 （1）主进线开关应符合相应产品标准的规定； （2）若主进线开关的变更引起主回路电气结构（如母排布置）发生变化时，应做短时耐受电流验证试验及温升试验。 6.2.5、 母排的变更 （1）母排应符合产品标准的规定； （2）提供符合规定的由经CNAS认可的试验室出具的4年之内的有效的母排试验（或检测）报告，或做母排温升试验。 6.2
8、.6、 绝缘支撑件的变更 （1）绝缘支撑件应符合产品标准的规定； （2）提供符合规定的由CNAS认可的试验室出具的4年之内的有效的绝缘支撑件的试验（或检测）报告，或做绝缘支撑件间隔距离最大的母排的短路强度试验。 6.2.7、 提高额定电流（In）上限值的变更 需按该申证单元规定的样品规格（额定电流为提高后的In）和数量提供样机，按规定进行主母线额定短时及额定峰值耐受电流能力验证及温升极限验证。 6.2.8、 防护等级的变更 同一申证单元防护等级变更,应做防护等级及相应的温升极限验证。 7.1总则 所有变更都应不低于经过型式试验的产品的技术参数和性能。关键元器件和材料的技术参数和性能应不低于经过
9、型式试验的关键元器件和材料的技术参数和性能，在CCC认证和CQC认证范围的产品应有CCC证书或CQC认证。 8记录 认证产品变更申请表 文件控制程序SDZJ-CX02-20111范围本程序规定了文件控制的基本方法和要求，包括审批、发放、识别、更改、回收和处置。本程序使用于与质量管理体系的建立、实施、保持和改进有关的所有文件。2引用文件记录控制程序3目的通过文件控制，确保文件是适宜的,并保证在使用处可获得适用文件的有效版本。4职责4.1办公室负责本程序的归口管理，组织质量手册和体系文件的编写和控制，包括外来文件。4.2各部门负责与本部门相关文件的编写和控制。 5工作程序5.1文件分类5.1.1本
10、公司文件分为：a)质量手册；b)程序文件；c)技术和管理文件（包括：标准、规程、作业指导书、工艺等）；d)记录表格；e)外来文件。5.2文件编号5.2.1格式SDZJ. 年号（四位阿拉伯数字表示） 顺序号（用阿拉伯数字表示）文件分类缩写 公司名称缩写5.2.2文件分类缩写程序文件CX质量手册SC工艺规程GY检验规程JY检测设备操作规程JC生产设备操作规程SCSB外来文件沿用原编号记录的编号部门代号+程序文件顺序+顺序号5.2.3记录的编号： A记录代号/主要使用部门代号程序文件顺序号记录编号。 例如：BG-CX02-01，表示办公室在程序文件编制的第一个记录文件。 B. 各部门其他文件：部门代
11、号年号文件顺序号例如：SC201103，表示生产部于2011年发布的第3号文件。同种文件如有多份，可在文件顺序号后加括号，在括号内标注顺序。524 各部门代号规定如下： 办公室：BG， 生产部：SC，质检部：ZJ，供销部：GX 5.3文件的编制和审批5.3.1质量手册程、序文件由办公室组织编写,经理批准。5.3.2技术、管理文件和记录表格由相关部门编写,总经理批准。5.4文件的发放5.4.1质量手册、程序文件由办公室负责发放并填写文件发放/回收记录。5.4.2办公室规定文件的受控和非受控状态。发放受控文件时应在文件首页加盖红色“受控”印章并注明分发号。5.5文件的评审与更改5.5.1在下列情况
12、之一时应对文件进行评审：a)正常情况下，不超过3年评审一次；b)当组织结构发生重大变化时；c)当产品结构发生重大变化时；d)当国家的法律、法规发生变化，质量体系产生变更时。5.6文件更改和现行修订状态的识别5.6.1文件的使用部门对其内容的不充分和不适宜时提出更改，经质量负责人审核，办公室实施更改。5.6.2原发文部门负责对需要更改的文件按文件发放/回收记录表逐一跟踪更改。5.6.3文件更改的方式分为划改、换页、和换版，其中：a)划改：将不适用的内容划掉，在附近填写更改后的内容，注明更改标记，如a1,a2并在修改页做好记录。b)换页：当更改内容较多时将该页重新打印，用新页换回旧页，在修改页上做
13、好记录。c)换版：文件经多次修改或需进行大幅度修改时，由办公室提出申请，经质量负责人批准，进行换版。原版次文件作废，换发新版本。新旧版本文件发放范围应一致，办公室做好记录，并将原文件收回。换版后的文件其修改次数恢复到初始状态，如：由A/4换版后为B/0。5.6.4文件的现行修订状态通过以下途径进行识别： a)在修改页上注明修改状态；5.7文件的管理5.7.1文件在印制和使用过程中应确保文件清晰易于识别，未经批准不得在文件上涂改、标识。5.7.2当文件发生损坏或丢失时，使用人应向文件主管部门重新申领。对于损坏的文件以旧领新，新文件沿用原分发号；丢失的文件号原分发号作废，在领用的新文件上给予新的分发号。5.8外来文件的控制5.8.
