《物资验收管理制度(职责调整为审计部).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资验收管理制度(职责调整为审计部).doc（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2.物资验收管理制度BFJT-C-QGB-004-20091. 总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源集团有限公司物资验收管理，确保采购物资符合要求，为生产经营提供更好的物资支持，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于集团公司购置物资（原料煤除外）的验收管理。1.3 定义采购计划：经过采购单位审核、平衡库存后批准执行采购的请购计划。1.4 职责1.4.1 审计部负责对本制度的执行情况进行监督管理。1.4.2 供应公司采购物资（除绿化）由供应公司验收小组负责到货验收，对设备、重要备件等重要物资可邀请专家库人员参加验收。1.4.3 行政办公用品、办公设备由审计部验收小组负责到货验收。1.4.4 绿
2、化材料等由物业公司负责到货验收。1.4.5 到货物资领料时再由使用单位验收。1.4.6 库管员主要对物资外观、数量和规格型号进行验收。2. 管理要求及验收依据2.1 管理要求2.1.1 验收小组组织到货物资验收，负责对物资的数量、质量、规格型号、品牌、材质、技术参数及物资随附文件的符合性进行验收，签署验收结论；2.1.2 验收小组对采购物资因验收把关不严，造成物资误接收承担相应管理责任。2.2 验收依据2.2.1 合同（包括随附技术协议，5000元以下的零星采购可依据采购单位负责人签字的验收单进行验收）2.2.2 采购计划2.2.3 紧急采购计划由使用单位现场确认验收2.2.4 合同没有涉及到
3、的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准执行3. 物资验收流程3.1 物资到货后，采购单位通知各对口验收小组组织验收。3.2 所有到货物资必须填写“到货验收单”（详见附件一）验收人员在填写验收单时，必须明确验收意见。3.3 无验收合格结论的物资不得入库、暂存待检区。4. 不合格物资的处理4.1 在验收过程中，发现不合格物资，由采购部门负责退换货。4.2 在物资领料、使用过程中发现物资质量不合格，使用单位有权不领用或退货并书面向采购单位反馈，采购单位负责处理，如有异议采购单位可邀请集团公司专家或第三方进行仲裁鉴定，仲裁结果如是质量问题，对采购单位考核，采购单位责成供应商承担经济损失及仲裁费用；不
4、属质量问题由使用单位承担经济损失及仲裁费用。5. 验收纪律5.1 参加验收人员应恪尽职守，本着客观、公正原则进行验收，并不得接受供应商的宴请、礼品、回扣等，如有以上问题一经发现，公司将给予100-2000元处罚，情节严重者解除劳动合同或移交司法机关进行处理。5.2 验收人员接到通知后应在30分钟内到达验收地点，如确实不能到场验收，应说明原因并委托其它人员进行验收，并对所委托人的验收结果负直接责任，验收人员不参加验收一次扣30元。5.3 参加验收人员应文明办公，不得故意刁难送货人员，发现问题要本着从维护公司利益和不损害公司形象的态度进行处理，如违反参照5.1款执行。6. 附则4.1 本制度由企管
5、部负责解释。4.2 本制度从下发之日起执行。4.3 相关附件：附件一：到货验收单4.附件一： 到 货 验 收 单验收单编号： 需求单位： 库房编号： 供货单位： 合同号： 预计到货时间： 验收时间： 材料编码序号名 称规格型号材质生产厂家单位订货数量本次到货数量单 价总 价1234567采购员填写验收小组意见仓储部门意见采购员： 时 分 验收人员： 时 分接收人员： 时 分注：本单一式五联，由采购员留一联，财务部作帐留一联，库管员留一联，验收小组一联，存根一联。验收单由采购单位提供，并在验收前提交仓储部门；填写时应保持字迹清楚、内容详实，更改处采用双划线。验收主要内容包括：验收单依据是否齐全、货物包装是否完好，外观是否完整，品牌、规格型号是否与合同相符、质量证明及合格证明资料是否齐全、技术参数是否符合要求等。
