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1、-精选财经经济类资料- 固定资产投资支配议案样本 自然气公司xx年生产经营及固定资产投资支配议案各位股东、股东代表：xx年公司生产经营及固定资产投资支配(草案)是在仔细分析、总结xx年支配完成状况的基础上，依据省政府对自然气产业发展的总体支配，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以平安生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，详细内容如下：一、生产经营支配(草案)(一)外销气量：181500万立方米。(二)营业收入：198070万元。其中：主营业务收入：196526万元;其他业务收入：1544万元。(三)总成本费用：159948万元。其中：
2、1、原材料：121150万元;2、输气成本：26771万元;3、其他业务成本：754万元;4、管理费用：6017万元;5、财务费用：3831万元;6、销售费用：320万元;7、营业税金及附加：1105万元。(四)投资收益：447万元。(五)利润总额：38569万元。(六)税后利润：32784万元。(七)大(维)修、更(技)改项目支配：其中：1、大(维)修项目：支配费用1100万元。其中：(1)大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。支配费用150万元。(2)修理项目：完成场站修理、办公自动化系统修理、生产运行系统修理、物业管理系统修理、物资管理系统
3、修理，共计5个大项(13个小项)。支配费用950万元。2、更(技)改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，支配费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，支配费用2861万元，需由公司提交可行性探讨报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等，共计7项，支配费用7642万元。(八)主要技术经济指标：1、输差2%;2、设备完好率98%;3、泄漏率4、
4、设备保养对号率100%;5、气款回收率98%;6、全年实现平安生产无重大责任事故;7、主干线断气时间36小时/次。二、固定资产投资支配(草案)xx年拟支配固定资产投资项目30项(含暂定项目),共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元;新建项目9项，拟投资50660万元;前期项目10项，拟投资6850万元。详细项目进度及投资支配如下：1、靖西二线(四期)工程(工程投资xx5万元)截止xx年底已完成靖边压气站工程;黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。xx年支配支配：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，支配投资1300万元。2
5、、宝鸡至汉中输气管道工程(工程投资53653万元)截止xx年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资选购、试验段及部分限制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。xx年支配支配：完成场站及除隧道外的线路主体工程。支配投资15000万元。3、西安调度指挥中心大楼工程(工程投资万元)截止xx年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资5230万元。xx年支配支配：完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。支配投资4500万元4、宜川县压缩自然气城市气化工程(工程投资2357万元)截止xx年底已完成项目核准、工程设计、储
6、备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1150万元。xx年支配支配：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。支配投资620万元。5、延川县压缩自然气城市气化工程(工程投资2794万元)截止xx年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1130万元。xx年支配支配：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。支配投资970万元。6、志丹县压缩自然气城市气化工程(工程投资2967万元)截止xx年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1200万元。xx年支配支配：完
7、成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。支配投资910万元。7、延长县压缩自然气城市气化工程(工程投资2859万元)截止xx年底已完成项目核准、工程设计等前期打算工作，并于年内开工，完成部分工程量。累计完成投资720万元。xx年支配支配：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。支配投资1150万元。8、扶风县自然气城市气化工程(工程投资4525万元)截止xx年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、cng加气站压缩机选购;完成1400余用户入户配套工程。累计完成投资2499万元。xx年支配支配：完成部分中压管网、办公基地
8、的建设;完成1800余用户入户配套工程;依据市场发展状况逐步延长管网建设。支配投资550万元。9、延安cng加气母站工程(工程投资4379万元)截止xx年底已完成项目可研及核准相关手续的办理(上报待批)。累计完成投资108万元。xx年支配支配：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。支配投资1950万元。10、视频监控项目(工程投资538万元)截止xx年底已完成设计及90%工程量。累计完成投资486万元。xx年支配支配：完成剩余10%工程量。支配投资52万元。11、西安调度限制指挥中心(工程投资2061万元)截止xx年底已完成项目可研编制。累计完成投资10万元。xx年支配支配：完成设备采办集成招标。支配投资1600万元。-最新财经经济资料-感谢阅读- 5
