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1、单位小金库自查报告与单位小金库自查自纠报告 机电工区“小金库专项治理自纠自查总结报告 按照公司天能发【202223】 49号文件精神，以及公司党委的有关要求，我们机电工区认真开展了自查自纠清理“小金库工作，现将情况总结如下： 一、加强领导，建立专项治理清查小组 为确保此次专项治理工作顺利进行，我工区成立了由魏守旺陈庆奇任组长、李金华、苏兆环、闫先水任副组长，由各班正班长任组员清理工作领导小组，具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识，加强宣传 公司“小金库专项治理工作会议后，我工区迅速召开了专题会议，传达学习天能发【202223】 49号关于印发关于开展“小金库专项治理工作实施方法的通知，要求
2、大家，认真学习公司有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库专项治理的范围与内容，进一步标准工资、奖金分配及物资进货程序。要求大家，对照专项治理的工作要求，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度，加强工作监督。 我工区治理“小金库工作领导小组办公室设立在书记办公室，设立了举报箱，公布了书记邮箱及 号码，充分发挥网络举报作用。建立了举报登记台账，保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查，实施长效监督 按照天能发【202223】 49号文件精神的要求，我工区重点围绕“小金库四大主要表现形式中
3、的12项内容开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。 1、我工区财务管理均按公司有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库。 2、我工区工资、奖金分配，严格按照天池公司有关规定执行，从未设置帐外帐和以及以个人名义私存公款或用各类捐款、管理人员上交兼职薪酬等其他收入设立“小金库的违反财经纪律的行为，杜绝了以隐匿收入设立“小金库。 3、我工区从未虚列职工工资奖金、工会经费、管理人员职务消费等人工本钱设立“小金库。各类票据均管理标准，并建立相应的备查薄，没有以虚列支出设立“小金库的行为。 4、我工区没有以转移资产形式设立“小金库。按照公司要求，严禁以其他形式设立“小金库。出公差、办公事都是个人先垫钱，事毕后再按程序进行报销。 5、清查结果在职工班前班后会上进行了通报，并在公开栏予以公示。 6、在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高工资奖金分配及罚款去向的透明度，严防“小金库的出现。 7、虽然我工区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库，进一步严肃了财经纪律，增强了法制教育意识。 今后我工区将进一步完善区务公开制度，增加区务公开的透明度，遏制从源头上防治腐败现象的发生，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 机电工区 202223-8-15
