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1、表号：0074001AF01A生效期：2003.11.01第1次修改编号：0074001第1 页，共5页第10 次修改生效日期：2002.06.063.08.08 海尔集团公司 质量/环境管理程序文件题目：采购 1.目的： 理顺采购环节，明确各部门职责，规范物资采购、部件验证的程序，优化供方配套网络体系，提高零部件的质量水平；通过供求制约关系，对供应商施加环境影响，使其逐步达到环境的不断改善。2适用范围： 海尔物流推进本部、各产品部、质量检测事业部3职责分工：3.1各产品部：生产计划的下达，技术资料的提供，零部件验证安排，质量信息反馈；3.2物流推进本部：国内、外订单的下达，物资采购执行，供方
2、综合管理。3.4质量检测事业部：进货检验、新开点供方评审。物流本部对供方考评，根据质量、成本、交货期确定资格、配额4工作流程： 从BBP网上下达采购申请的采购订单供方执行产品部生产计划下达商流/海外推国内/海外订单下达物流推进本部维护货源清单、信息记录与配额 运行MRP新品进货检验事业部生产 否 合格 合 是 不部件验证 格 合 不合格 格 整改重新进货检验编制：王正刚 审核：霍胜军 批准：梁海山编号：0074001第2 页，共5页第0 第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08 海尔集团公司 质量/环境管理程序文件题目：采购 5 程序说明：5.1采购前的准备：5.1.1采购
3、前由产品事业部向物流下达准确的图纸、标准、样品等必不可少的技术条件。5.1.2产品部向物流下达环境管理要求。5.1.3物流制定具体的技术文件控制程序，将以上技术资料在规定的时间内发放到供方，并使之受控。5.2物资采购5.2.1产品部年度采购计划前一年10月份下达，用于供货能力的平衡与补充及供应商框架性协议的谈判。5.2.2每月滚动后三个月的计划，第一个月的计划指导生产与采购，第二、三个月的计划用于中长期的采购及供应商原材料的准备。5.2.3产品停产半年以上及生产100台以上的新产品的物资订单，提前15天下达。5.3供方的选择5.3.1供方信息的搜集 物流JIT订单执行事业部、战略采购中心、成本
4、推进中心等部门人员均可向资源管理中心提出供方选择方向要求，优化员通过书报杂志、信息光盘、电脑网络、供方网络、国内外召开的各种展览会等各种渠道搜集国内外优秀供方信息。5.3.2供方信息的处理 优化员将得到的供方信息进行筛选，符合条件的供方由优化员下发供应商调查表。优化员按供方是否通过相关认证、现有生产规模及体系是否优于我集团现有供方编号：0074001第3 页，共5页第0 第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08 海尔集团公司 质量/环境管理程序文件题目：采购 等选择标准进行初选。初选合格的供方安排送样检验并报价，合格后将供应商调查表和相应的供方资料经资源管理中心审核后报质量
5、检测事业部。5.3.3质量检测事业部根据提报的供方资料确定是否需要进行现场评审，需现场评审的监测公司安排评审计划，组织人员评审，评审时在考察供方的质量水平、供货能力、质量体系、企业信誉的同时，要考察企业的环境管理情况，所有生产对环境有污染的产品的供方，如化学品、CFC供方应有当地环保局出具的允许生产证明（14001证书亦可），对其中可能产生重大环境影响的岗位进行教育、培训。5.3.4评审合格的供方填写定点表，报供应链资源管理事业部部长批准后纳入合格供方体系。5.3.5国外供方由商务部提报，经战略采购中心部长审核后，报供应链资源管理事业部部长批准纳入供方体系。5.3.6对已定点的供方建立档案，并
6、确定对其控制方式和程序并定期进行评审。5.4采购物资的验证：5.4.1验证部件的提报5.4.1.1资源管理中心根据自己的开发安排，要求厂家按期送件。5.4.1.2开发厂家送样时，必须附齐产品部报验时要求提供的相应资料：自检报告、品质证明及相关认证证书。5.4.2质量检测事业部对验证产品检验，保证按期出结论。5.4.3产品部根据物流本部的提报组织验证，保证将验证结论及时反馈物流本部。5.4.4物流优化员将验证合格的部件通知成本管理部、信息部维护数据，通知JIT定单执编号：0074001第4 页，共5页第0 第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08 海尔集团公司 质量/环境管理
7、程序文件题目：采购 行中心下达订单。5.4.5 JIT定单执行中心接到验证信息后，根据MRP运行结果对验证合格件的供方下达订单。5.4.6成本管理部对供应商进行招标竞价，资源管理部进行配额分配。5.4.7根据需要对在供方货源处进行的验证，由供方按技术文件中的要求及标准办理。5.5质量控制5.5.1产品部提供零部件现场不良率、社会反馈率。5.5.2质量检测事业部提供报验合格率。5.5.3物流本部对供方部件质量状况汇总和排名考核，对排名后20位的供方下达整改单。5.6供方综合管理5.6.1每季第一个月10日前，信息中心根据SAP系统正常供货的厂家下载前一季合格供方清单。5.6.2按合格供方清单，检
8、查供方档案。5.6.3资源管理中心、质量检测事业部在进行供方考察的同时，对有重大环境影响的供方（与集团重要环境因素有关）进行环境现场检查，不符合要求的提出整改意见，对整改不合格、可能或已经造成严重污染的企业，考虑到有可能影响海尔形象的应停止供货。5.6.4供方提供的供应商调查表作为我司对供方整体实力掌握与认可的依据。5.6.4对供方进行季月度综合评价。5.6.5 对不符合要求的分供方进行监督改进，对改进达不到要求的给予淘汰。5.7供方的沟通5.7.1每半年组织供方代表填写一次供方意见调查表； 编号：0074001第5 页，共5页第0 第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08
9、 海尔集团公司 质量/环境管理程序文件题目：采购 5.7.2对调查表进行汇总分析，对提出的问题进行改进，促进与供方之间的合作双赢。5.7.3供方通过信息中心B2B网站沟通平台，直接与物流进行信息的交流。同时,供方通过B2B网站上发布的供方评价，自行对自身存在的缺陷进行整改。5.7.4物流通过效果确认单与各产品事业部进行沟通与改进。6附录：1、供应商调查表 0074001F012、采购订单 0074001F023、整改通知单 0074001F034、定点审批表 0074001F03445、样品检验通知单 0074001F04556、部品质量验证申请及结论单 0074001F056 表号：0074
10、001AF01 生效期：2002.06.062003.08.08供应商调查表（生产加工类供应商）供应商名称： 供应商编码： 填表时间： 年 月 日海尔物流推进本部填表说明各供应商：本调查表为我集团在供应商定点前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后，交回资源管理中心。2、在填表前，请首先填写填表承诺（后附）。3、本调查表1-4项必填项，为供应商体系的整体概括，将直接影响我司对贵司的评价，请务必准确全面填写。不得漏项。4、填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，
11、并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。5、认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所有认证。6、本调查表在填写完毕后，请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回海尔物流推资源管理中心。7、资格初审及初审结论项，由资源管理中心或战略采购中心业务人员、及资源管理中心或战略采购中心部长分别审核、签字确认。8、资格初审根据厂家填写的基本资料予以判定，本调查表1-4项为否决项，否决项有一项不达标即视为不合格；5-10项为基本项，基本项超过三项不合格即视为不合格。填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿接受海尔集团任何处罚。 法人代表签字： 年 月 日 承诺单位盖章供应商基本信息调查表供应商名称（户头）： 盖公章税号： 盖税号章：企业曾用名：所属国家： 所属地区（省）：所属城市（市）： 联系人：邮政编码： 电子信箱：详细地址：联系电话1： 联系电话2： 传真：以下为财务信息：国家：开户行：银行帐户：付款条件：付款方式：币种：注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确，不得漏项；3.联系电话1为供应商厂家电话（必带区
