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1、二公司各项目内审不符合及问题清单目录不合格报告分类汇总1、领导层2、经营合约3、施工生产（含施工技术）4、质检（含试验、计量）5、安全环保6、体系管理（质保）7、设备管理8、人力资源9、办公室（文件和记录控制）10、物资管理（采购）11、行政后勤12、公安消防13、法律事务14、工会、宣传和财务1不合格报告1、未按项目部编制的、总承包单位审批的“质保监督程序”的要求进行季度监督工作。（福清项目 8.2.3 ）2、08.1.10进场的土工布的 “材料到货检验和试验过程记录单”上填写的到货数量为 “ 1000m2”，而实际进货为“2210000m ”，且产品合格证明数量仅显示为“5000m”，未达
2、到实际到货数量要求。 （福清项目 8.2.4 ）3、给出业主的发文签认手续不够齐备：AB-MAG-000119-ANG关于年10月23日停工损失的函无业主收文签认； AB-MAZ-000004-ANS关于报关宁德核电一期常规岛防水帷幕工程分部、单元工程划分及ETF编码规划的函无业主签认。（宁德项目部 4.2.3 ）4、分包单位吊机无进场验收记录和月度检查记录。（宁德项目部6.3 ）5、08.1.8监理回复的“关于北护岸挖泥边坡调整的函”中明确挖泥边坡由1：5 改为 1：8，但在工程部的挖泥平面图中未得到修改和标识。而且北护岸图纸更新后，工程部新旧图纸同时使用，无相关标识。 （蛇口项目部 4.2
3、.3 ）6、现场有3 条起重用船舶，均未配备起重指挥。（东莞立沙项目部 6.2）7、未建立化学危险品特性及应急措施表；未进行手持电动工具的检测；未编制环境、职业健康安全监视和测量计划。 （中船 3#4#码头项目部5.4 ）8、工程部提供不出综合楼的地基夯实和PHC桩施工的施工技术、环境和职业健康安全交底书。（珠海格力项目部 4.2.4 ）9、未进行环境因素评价；未建立化学危险品特性表和应急措施表；预制厂门吊非施工时间未锁夹轨器。（珠海格力项目部 5.4 ）10、试验室设备和测量仪器分开管理，试验设备部分未建立测量台帐及履历卡。（新会预制厂7.6 ）11、未进行船台工程的环境因素及危险源辨识；未
4、建立化学危险品特性及应急措施表；消防演练无记录及总结。 （新会预制厂 5.4 ）12、提交不出栅栏板施工后的养护记录（预制工作从08.4.24开始）。（阳江核电项目部 7.5.1）13、尚未按照 07 年内审组开启的问题清单组织对项目部体系管理工作的自查、自纠。（大铲项目部 8.5.2 ）14、现场锚锭桩施工现场，钻机正在进行清孔作业，但未见有人值守。（大铲项目部7.5 ）15、查小沉箱预制厂履带吊司机李俊华吊机作业证已于06年7月 10 日过期。同在该预制厂进行模板吊环焊接作业的焊工李国江在安全部分包单位名册上未能查到此人。且两者均未佩戴作业胸卡。（盐田项目部 6.2 ）16、不能提供爆破施
5、工的爆炸物品使用登记台帐。（盐田项目部7.5 ）17、抽查广泰、电白、珠海一建分包单位宿舍，发现所配置的灭火器有七个已失效，另有三个躺倒在配置地点的地面上。 （中船龙穴岛项目部 7.5 ）18、现场装载钢筋用的浮排没有明确的限载规定。（珠海国际码头项目部7.5 ）19、 221#桩基施工设备传动链条断开，皮带传动系统缺防护设施。（京沪高铁项目部7.5 ）20、查施工日志内容过于简单，不符合“京沪高速铁路建设工程监理和施工用表（第一册）第四篇施工工序过程记录表施工日志填写要求”对施工日志的要求。（京沪高铁项目部4.2.4 ）21、项目部自购的波纹管合同，分供方合同签订人非企业法人，也无法人授权书
6、，存在合同执行风险。（合同编号 QDCL200801，分供方为河北艺通橡胶有限公司） （青岛项目部7.4.2 ）22、工程部未对 08.5.4 “关于预制梁边跨临时吊点位置调整”的设计变更在本部门图纸上标识。（青岛项目部 4.2.3 ）2书面反馈意见一、领导层第一部分：（不符合及改进建议）1、对体系运行管理关注的力度有待加强，要完善项目部对体系管理自查自纠的制度。（大铲）2、项目领导应重视危险源的辨识和评价，实行重要危险源的动态管理，制定相应的安全技术措施。比如：沉箱起浮与安装、胸墻施工。 （大铲）3、项目部领导应重视危险源的辨识和评价， 发动广大管理人员和作业人员参加与危险源的辨识和评价，制
7、定有针对性，好操作的预防措施。 （盐田）4、项目的管理目标分散在施工组织设计各章节及相关的文件中，且提法不尽相同，缺少汇总归一的管理目标。建议建立项目部统一的管理目标，并作有效的分解，通过宣传使全体员工掌握，使目标管理的作用能真正得以发挥。 （京沪）5、项目部员工对项目部管理目标大都不太了解，建议项目部要明确管理目标，加大宣传力度，建立责任制，层层落实，把完成管理目标的任务分解到相关部门、员工，确保管理目标的实现。（京沪）第二部分：（有推广价值的做法）项目部建立了“分包工程质量管理办法”和“质量奖罚条例”有效促进了质量管理。（盐田）1、领导层对八项管理原则及公司的管理方针比较熟悉。（珠海高栏）
8、2、领导重视学习型项目部建设，从4 月份起利用业余时间举办讲座。两到自备课讲课，目前书记已讲了提升职业竞争力及强化优秀四航文化建造明天的辉煌两课。还在员工当中进行讲座需要调查，并发动鼓励更多的员工走上讲台。 （珠海高栏）3、项目领导能贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，努力适应铁路的特点去满足顾客的需求。即使对某些意见还不能完全认同，但绝不在不适当的场合说不适当的话，并对该做的事还努力去做。 （京沪）4、项目领导有较强的环保意识，如经理在现场看到运泥浆的车在卸泥浆时有部分外泄，马上叫司机关阀门、移车位，使泥浆不再外泄。 （京沪）二、经营（合约）第一部分：（不符合及改进建议）1、因主合同未签定及现场
9、变更业主未确认，建议项目部加强现场施工数据及变更情况的信息收集，及时让总包单位签认有关文件，最好保有相关的影像资料。（福清 7.2 ）2、变更确定应及时将变更申请表报工程部、QS 部审核。（福清 7.2 ）3、变更的相关资料没有及时地报关公司工程部、QS 部核备，且形式上不是以变更申请表的形式报送。（宁德 7.4）4、分包商中的北京中科力、汕头市宏海的安全生产许可证已到期。（宁德 7.4）5、项目部采购部分施工机械，双方在洽谈时有两人以上在场，但洽谈记录不齐全。（蛇口 7.4）6、部分供方的安全生产许可证已过期，部分机械租赁供方资质材料不齐。（蛇口 7.4）7、以会议形式进行交底，但交底的次数
10、较少。（蛇口7.4）8、无合同洽谈记录，建议以会议纪要形式进行记录交参与人员签名确认。（立沙7.4）9、有合同洽谈相关记录， 但只有本合同人员签字确认，建议参加洽谈人员均签字确认洽谈内容。（中船码头 4.2.4）10、部份分包商的安全生产许可证已过期，须跟踪分包商尽快提供新证书的复印件。（中船码头7.4）11、项目经理的授权书已到期，建议及时更新。（中船码头 7.4）312、合同洽谈记录过于简单，且签字人员并非参加洽谈人员。建议洽谈记录经会议纪要形式记录，并由各参加洽谈人员签字确认。 （珠海格力 7.4）13、项目经理无法人授权书。 （珠海格力 7.4）14、分包工程合同登记表为电子版，且合同
11、文件夹不便查找，应建立查阅目录。（珠海格力4.2.4）15、08.3.26 公司检查开具的整改跟踪单中最后一项应继续跟进，要求分包商尽快提供合同签约人的授权委托书。 （珠海格力 8.5）16、码头钢轨已安装两段，但提供不出施工合同或协议。（珠海格力7.4）17、建议及时编写服务采购策划书，内容应包括：采购方式、拟送供方、何人何时完成采购等，并由项目经理审批。 （新会 7.4）18、建议加强服务供方的调查评价工作，以服务供方调查评价表形式完成调查评价；在供方完成合同到达复评周期后，应对供方进行复评。（新会 7.4）19、建议整理分包合同文件夹，将合同编号并按分包工程合同登记表排放，以便查找。（新
12、会7.4）20、排水板施工因故更换施工队伍，应及时提交变更申请表到公司工程部、QS 部审核。（新会7.4）21、项目部租赁一辆大巴车已更换司机，建议保留新司机的相关的身份资料与证件材料。（阳江 7.4）22、分包合同签订后应及时交底。（阳江 7.4）23、分包单位基本上具有“三证”，但存在分包工程超越分包单位的营业范围，资质范围和等级的情况，如：广州开发区东区建筑安装工程有限责任公司承包基床夯实整平工程。（大铲 7.4）24、主合同规定：除主合同约定可以分包的工程外，其它工程分包应经过业主事先的书面同意，但项目部标的较大的 18 份分包合同均未经过业主书面同意。 （大铲 7.4）25、合同交底
13、记录不全，仅提供3 份合同交底记录。 （大铲 7.4）26、合同归档管理方面：合同文本与合同评审，资质文件，授权书等不是一一对应，查找不便。（大铲 7.4）27、分包单位资质审查方面总体状况较好，分包单位具有“三证”，但存在个别分包合同超越分包商资质等级或范围的情形。如：惠阳建筑工程总公司深圳分公司，资质为房屋建筑施工，但分包合同承揽的是水下施工、沉箱预制等。 （盐田 7.4）28、合同交底记录不够全面，部分合同没有交底记录，合同交底的内容过于繁杂，重点不够突出，建议内容上适当精练与简化，突出重点。 （盐田 7.4）29、对分包单位扣罚款的签认手续不够齐全，建议扣罚分包单位款项除我方发文外，还应要求分包单位及时的反馈确认
